成品放行审核单.docx

成品 放行 审核 单 产品名称 产品批号 产品规格 产品数量 生产车间 报告单编号 生产审核 1. 起始物料有合格证，物料领用数量符合指令要求 □是 □否 2. 生产所使用的物料有合格证 □是 □否 生产配方与工艺规程相符 □是 □否 投料量与配料单要求一致，投料次序正确 □是 □否 3. 生产及包装记录齐全、书写正确、填写完整，有复核人签名 □是 □否 4. 印刷性包装材料、批号及有效期符合要求 □是 □否 生产工艺、生产状态、清产合格证等符合要求 □是 □否 物料平衡计算公式正确 □是 □否 中间品有检验报告，结果符合内控标准 □是 □否 各工序物料平衡收率结果符合要求 □是 □否 生产审核结论： □符合要求 □不符合要求 审核人： 年 月 日 质量审核 1. 生产及包装记录齐全、书写正确、填写完整，有复核人签名 □是 □否 2. 物料平衡计算公式正确 □是 □否 清场记录及清场合格证填写正确完整 □是 □否 各工序物料平衡收率结果符合标准 □是 □否 中间产品按规定取样、检验，检验结果符合要求 □是 □否 监控记录及取样记录齐全、填写正确 □是 □否 所有说明书、标签、合格证均正确，批号及有效期正确 □是 □否 监控项目齐全，结果符合规定取样过程符合要求 □是 □否 3. 生产偏差执行偏差处理程序，处理结果符合要求 □是 □否 4. 批检验记录齐全，填写正确，数据完整 □是 □否 检验偏差执行 OOS调查程序，处理结果符合要求 □是 □否 检验报告单项目及结果符合内控标准 □是 □否 检验报告单有批准人签字及盖有“质检专用章” □是 □否 质量审核结论： □符合要求 □不符合要求 审核人： 年 月 日 结 论 □ 符合标准同意出厂□ 不符合标准不同意出厂。 本批产品经审查，各项指标均符合规定，准予出厂。 批准人： 年 月 日 签发人： 年 月 日