ANCX-3C15-2016内部审核控制程序.docxVIP

泊头市安诺车业有限责任公司 程序文件 内部审核控制程序 AN/CX-3C15-2016 版本/修改状态A/0 第1页 共3页 1目的 评价质量管理体系运行的有效性和保持与 ￡09001:2015标准的符合性。 2适用范围 对公司质量管理体系和《玩具（塑胶）类产品强制性认证工厂质量保证能力 要求》进行内部审核。 3职责 3.1企管部负责本程序的制定并组织实施监督检查。 3.2质量技术负责人/总经理助理主持内部质量体系审核，负责确定内部质量审 核目的、范围，组织质量体系内部审核。制定“内部审核计划”、“内部审核 报告”并任命审核组长。 3.3企管部协助质量技术负责人/总经理助理开展内部审核工作，推荐内部审核 组成员名单，报质量技术负责人批准。并保存有关记录，组织有关人员对纠 正措施效果进行验证。 3.4审核组长应编制好具体的审核计划， 并把审核计划分配到每个审核员。内审 结束后应根据审核结果编写审核报告。 3.5审核员应根据审核计划分工编写检查表，实施审核检查，编写不合格报告等。 3.6各受审部门应积极配合审核组的工作，包括向审检组提供查看现场、文件、 记录和进行访谈、调查等工作的便利条件，对提出的不合格报告制定并实施 相应的纠正措施。 4、工作程序 4.1内部审核的频次和范围 4.1.1 频次 常规内部审核由企管部每年年初编制年度的内部审核计划（每年至少一次， 两次内审间隔时间不超过