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2020-09-28 发布于天津
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内审检查表硬件受审核部门审核员审核时间审核要素审核子条款审核方法审核材料或活动审核记录审核结果组织审查材料查看是否有事业单位法人证书是否进行了年检经营范围是否有产品检验查看质量手册是否有公正性声明其内容是否全面是否有质量承诺审查材料查看产权证或房屋租赁合配备设备设施一览表对照设备设施一览表是否有购物发票验收单检定证书对照标准规查看配备设备的技术性能是否满足要求审查材料并与实际比较组织机构图与现场机构设置是否一致资质认定申请书的场所与现场是否一致检验能力是否覆盖审查材料查看人员名册任命文件从事证明

内审检查表（硬件）受审核部门：审核员：审核时间: 审核要素审核子条款审核方法审核材料或活动审核记录审核结果 4.1组织 4.1.1 审查材料 1、查看是否有事业单位法人证书，是否进行了年检？经营范围是否有产品检验？ 2、查看《质量手册》是否有公正性声明、其内容是否全面，是否有质量承诺？ 4.1.2 审查材料 1、查看产权证或房屋租赁合冋？ 2、配备设备设施一览表，对照设备设施一览表是否有购物发票、验收单、检定证书 3、对照标准规氾查看配备设备的技术性能是否满足要求？ 4.1.3 审查材料并与实际比较 1、组织机构图与现场机构设置是否一致？ 2、资质认