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销售业务销售业务调查问卷销售业务调查时间调查地点被调查人职位被调查人姓名调查部门主要业务活动调查事项答复相关政策程序及控制活动制度或文档名称备注是否销售计划管理是否根据发展战略和年度生产经营计划结合企业实际情况制定年度销售计划年度销售计划计划在下达执行前是否按规定的权限和程序审批是否在年度销售计划的基础上结合客户订单情况制定月度销售计划月度销售计划在下达执行前是否按规定的权限和程序审批是否定期对各产品商品的区域销售额进销差价销售计划和实际销售情况等进行定期分析是否结合生产现状及时调整销售计划调整
销售业务
销售业务
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调查问卷9—销售业务
调查时间：
调查地点：
被调查人职位：
被调查人姓名：
调查部门
主要业务 活动
调查事项
答复
相关政策、程序及控制活动
制度或文档名称
备注
是
否
销售计划 管理
是否根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情 况，制定年度销售计划？
年度销售计划计划在下达执行前，是否按规定的权限和程 序审批？
是否在年度销售计划的基础上，结合客户订单情况，制定 月度销售计划？
月度销售计划在下达执行前，是否按规定的权限和程序审 批？
是否定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销 售计划和实际销售情况等进行定期分析
是
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