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年年内部审核检查表编号审核部门技术部审核日期审核员体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求条款条款条款资源作用职责权限资源作用职责权限本部门多少人是否规定了本部门职责本部门人员是否明确各自的分工本部门人负责产品的设计开发不合格产品认定行政办公用品管理特殊工序的确认工艺文件编制下达本部门环境因素危险源的识别评价控制是环境因素是否制定环境因素识别评价程序识别本部门环境因素几项是什么是否对识别的环境因素进行评价采用什么方式进行评价是否评价确定出重大环境因素有几项是什么执行公司制定的程序文件识别环
2015年
2015年QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
审核部门：技术部
审核日期：2015- 12-4 审核员：
体系类型及标准要素
审核内容
检查记录
是否符 合要求
IS09001 条
款
ISO14001 条
款
OHSAS18001 条款
5.5.1
4.4.1资源、
作用、职 责、权限
44.1资源、作用、
职责、权限
?本部门多少人？
?是否规定了本部门职责？
?本部门人员是否明确各自的分工？
本部门12人。负责产品的设计开发；不合格产品 认定；行政办公用品管理； 特殊工序的确认；工艺 文件编制、下达。
本部门环境因素、危险源的识别评价控制。
是
4.3
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