2017新版三体系程序文件汇编[参考].pdfVIP

精品文档 ·可编辑版 编号： 程序文件汇编 （第1 版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 *******有限公司 目录 1 / 75 精品文档 ·可编辑版 文件控制程序 3 记录控制程序 7 环境因素识别与评价控制程序10 危险源辨识和风险评价控制程序 2 信息交流控制程序 8 相关方管理控制程序 11 运行控制程序15 污染物管理控制程序 18 生产和服务提供控制程序 21 内部审核控制程序 26 合规性义务和评价控制程序 29 产品的监视和测量控制程序 31 绩效测量与监视控制程序 35 不符合与纠正措施控制程序 38 应急准备与响应控制程序 42 事件调查控制程序 47 设计和开发控制程序 51 知识管理控制程序 54 变更管理控制程序 58 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 62 文件控制程序 2 / 75 精品文档 ·可编辑版 1.目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效 性。 2.适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责 3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2 技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4 各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 4.1 管理体系文件分为三个层次，分别是 A 层文件 《管理手册》；B 层文件 《程序文件》； C 层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 4.2 文件的审批流程 4.2.1 A 层文件： 《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2 B 层文件： 《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3 C 层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4 公司行政文件 4.2.4.1 人事任命文件 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职 管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管 副总提名、总经理批准发布。 4.2.4.2 其他文件 其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。 4.3 文件的控制管理 3 / 75 精品文档 ·可编辑版 4.3.1 文件编写格式统一按照 《体系文件编写导则》要求进行编写。 4.3.2 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。 4.3.3 研发部负责新产品研发文件、SDS 和使用说明书、技术协议等文件的发放控制管 理。 4.3.4 办公室负责体系书面文件的复印、发放和回收等的控制管理（技术文件除外）。 4.3.5 综治办负责 OA 系统电子版文件授权的控制管理，负责各部门书面文件发放及变 更的登记。各部门负责本部门电子文件的归档管理和控制。 4.3.6 文件应保密，不准私自外泄及复印，严格执行保密制度；需借阅时申请批准，并 建立文件借阅记录。 4.4 文件的管理 4.4.1 建立 “文件发放和回收记录”