关于货物采购流程规范通知.docVIP

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2020-09-27 发布于浙江
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关于货物采购流程规范通知.doc

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关于货物采购流程规范通知为保证公司商品采购合理，避免积压造成资金浪费，并做好商品采购票据传递规范，账目清楚，现制定如下操作流程：生产用品及日常办公用品的采购由专人负责办理，请购人将产品名称、型号、数量及其他要求告知（最好以书面或邮件形式）采购员由采购员进行采购；若有紧急情况需立即采购的，应当下以微信或电话的方式告知采购员办理。货款由提货人垫付的需于三日之内持购货票据（发票或对方出库单）及收据到财务办理入库手续，由财务人员开出入库单（入库单需注明：供货方名称、货物的数量单价金额、所需客户或项目名称），入库单必须通过采购员、经办人的签字后，才能由单位负责人签字，方予报销；凡经常性使用，且使用量较大的材料或设备，采购人员应事先选定供应商，决议长期供应价格，并对厂家的报价资料定期进行整理并进行深入调查分析；采购作业合同签订由公司指定采购人员或授权委托派专人负责，否则视为无效；财务人员需在每月底整理出供应商及客户的应收应付款项，催促款项及发票的收回。未尽事宜，在实际工作中修正制定。望周知！ 2017年6月15日