《文件控制程序(1)》.docxVIP

XX公司-程序文件 文件控制程序 XX-PC-01 修改标识： 0 版本号：V1.0 第1页/共11页 生效日期：2016-01-18 目的和范围 5.程序 -+ * 5.1分类和7E义 引用又件 5.2又件标识 c5.3文件编制 职责 5.4文件评审和审批 、.工口睥 5.5文件分发 流程图 E +伐估中中您询 5.6又件使用和管理 l王口己 5.7文件申领 程序 5.8文件更改 c斗口 ￥ + 5.9文件换版 相大乂件 5.10文件回收 5.11文件保管 5.12文件销毁 更改记录 序号 更改申请单号 更改说明 更改人 批准人 生效日期 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修改标识：0 文件控制程序 版本号：V1.0 XX-PC-01 第2页/共11页 生效日期：2016-01-18 1目的和范围 通过职责划分、明确工作内容、流程及控制要求，确保公司质量管理体系有关文件的编写、修改、 发行、废除和管理等得到有效控制，保证文件的充分性、适宜性。 本程序适用于质量手册、程序文件、作业文件（含技术文件、工艺文件、检验文件、其他文件）、 质量记录的管理和控制。 序号文件类型编制/修订审核批准主控部门使用部门质量手册管理者代表管理者代表总经理质量部各部门程序文件授权人员管理者代表总经理质量部各部门 序号 文件类型 编制/修订 审核 批准 主控部门 使用部门 质量手册 管理者代表 管理者代表 总经理 质量部 各部门 程序文件 授权人员 管理者代表 总经理 质量部 各部门 2 引用文件 1) GB/T19001-2008 idt ISO9001 c\ // m h rm 、、 cci— 八r h 2) W里十2 SOE-QIVI 3 职责 3.1 文件编制/修订、 审核、批准权限 :2008〈〈质量管理体系要求》 作业文件 3.1管理类作业文件部门主管分管经理管理者代表发放部门相关部门3.2技术类作业文件技术部部门主管分管经理技术部相关部门3.33.43.53.6工艺类作业文件设备操作规程检验类作业文件计划类作业文件质量记录外来文件生产部质量部各部门使用部门各部门部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管总工程师分管经理分管经理分管经理分管经理管理者代表管理者代表生产部生产部使用部门质量部质量部发放部门使用部门质量部质量部使用部门使用部门 3.1 管理类作业文件 部门主管 分管经理 管理者代表 发放部门 相关部门 3.2 技术类作业文件 技术部 部门主管 分管经理 技术部 相关部门 3.3 3.4 3.5 3.6 工艺类作业文件 设备操作规程 检验类作业文件 计划类作业文件 质量记录 外来文件 生产部 质量部 各部门 使用部门 各部门 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 总工程师 分管经理 分管经理 分管经理 分管经理 管理者代表 管理者代表 生产部 生产部 使用部门 质量部 质量部 发放部门 使用部门 质量部 质量部 使用部门 使用部门 3.23.3管理者代表:3.3.1主持编制〈〈质量手册》； 3.2 3.3 管理者代表: 3.3.1 主持编制〈〈质量手册》； 总经理：负责制定颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件。 3.3.23.3.3负责管理类作业文件的批准发布; 3.3.2 3.3.3 负责管理类作业文件的批准发布; 主持编写程序文件，并主持有关程序文件的评审，对程序文件进行审核; 3.3.43.43.5质量部 3.3.4 3.4 3.5 质量部 对质量管理体系文件的实施情况进行管控，对执行情况进行监督。 总工程师：负责对外来技术类文件、资料的适用性审核。 3.5.13.5.2检验文件的归口管理部门，包括编制、分发和管控。 3.5.1 3.5.2 检验文件的归口管理部门，包括编制、分发和管控。 管理体系文件的归口管理部门，包括编制、分发和管控；对文件的执行进行监督管理。 3.6 3.6 主控部门：根据程序文件授权实施作业文件的编制、分发和管控; 修改标识：0 4 流程图 No 流程图 文件需求评侍 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 文件控制程序 版本号：V1.0 XX-PC-01 第3页/共11页 生效日期：2016-01-18 编制/修订/换版＜ 文件发放 1 r 接收和运行 1 P 评估 NG 文件回收 1 ! 责任部门 作业要求 记录表单 主控部门 根据工作需求，启动文的编制/修订； 新增文件类时，提请管理者代表进行评估 文件评审的记录 授权人员 根据文件分类，由具备相关权限的人员组 织文件的评审、审核和批准 引见3.1.1有关要求 经签字审批的 文件或文件模板 主控部门 文件发放前应得到控制； 确保使用部门得到适用文件的正确版本 ； 注意被替代的文件应予以回收和控制 . 文件发放记录