物流有限公司质量记录基础手册.doc

物流质量统计手册  1目标对统计进行有效控制和管理，以确保提供服务符合要求要求和质量管理体系有效运行客观证据，为验证和制订纠正方法和预防方法提供依据。 2适用范围本程序对统计填写、传输、保管、归档、借阅、保留期限和销毁等做出了具体要求。本程序适适用于和质量管理体系相关全部统计管理，包含来自供方统计。 3职责 3.1体系管理部负责统计标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保留和管理相关统计。3.2各部门负责按本程序要求要求具体实施统计控制。 4作业程序4.1统计控制范围和分类4.1.1统计控制范围包含：各质量管理体系文件中要求提供统计，和在质量管理体系运行中形成其它统计(包含声像统计、磁带、照片、软盘、文字资料等。)也包含来自供方统计。4.1.2统计分类包含：各项管理统计、各项操作统计、多种检验统计和多种汇报等。4.2统计填写4.2.1按统计设置项目逐项填写，不得缺项。一些项目不需要填写时，必需用“/”明示。4.2.2填写统计时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清楚、整齐、能正确识别，填写人员署名时必需签全名。4.2.3统计内容要完整、齐全，提供数据、资料要正确，语言要简练。搜集和保留统计用原始件(包含统计表格本身要求复写件)，不能使用复印件(用户提供统计部分除外)。4.2.4各项管理统计和多种汇报要立即填写，各项操作统计、监视和测量统计应随时整理，不得后补、伪造。4.2.5统计一经填写完成，标准上不许可任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证实作用，并为制订纠正/预防方法提供依据。如系笔误或经证实原有统计不正确，可在原始统计上采取“划改”形式进行更改，但应保留原有统计可识别性。凡涂、贴、刮方法改动统计一律作废。4.3统计印制要求统计标准上采取表格方法(特殊情况除外)，统计必需有要求编号和次序号，表格中通常应设制编制、审核、核准及日期栏目。各程序要求统计表格及各部门自用统计表格均应按体系管理部要求进行印制，统一编号立案。4.4统计标识各质量管理体系程序要求统计编号按和相关质量管理体系程序文件相对应。例：“统计控制清单”为 ( Q/CRC2 - 002 - 01) 程序文件编号 序号其它统计表格编号标准和上述相同，和对应文件编号相对应。4.5统计搜集和归档4.5.1各部门按质量管理体系文件要求而形成统计，由各类人员负责填写，经审核后，按要求时间和要求向相关部门和人员传输。4.5.2各统计积存责任部门负责搜集和管理本部门在物流运作和管理活动中形成统计，并按统计编号进行分类汇总，立卷保管。各部门要将统计贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。4.6统计表格汇总管理体系管理部负责对本企业要求使用统计表格进行汇总整理，并填写《统计控制清单》明确每一统计编号、名称、保管部门、保留期限等内容。4.7统计查阅/借阅 4.7.1查阅/借阅统计必需经体系管理部统计管理人员同意后，方可查阅/借阅。和欲查阅统计内容无直接关系人员，无权查阅/借阅。4.7.2查阅/借阅人员应珍惜统计，不准在统计上私自涂改或撕毁，确保统计完整和清洁，由各部门负责对借阅归还统计进行检验，检验是否有拆页、更改等情况发生，出现以上问题时，要追究查阅/借阅者责任。4.7.3用户查阅统计时，需经统计保管部门主管同意后，方可办理查阅手续，相关部门要为用户或其代表提供必需方便。4.7.4第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员立即提供需要检验统计。4.7.5出于法律证实、质量纠纷或因为其它目标需要借阅统计时，经总经理同意后，借阅人向统计保管部门办理借阅手续。4.8统计处理统计保留期限依《统计控制清单》要求实施，如超出保留期限时，由体系管理部提出统计销毁申请，体系管理部统计管理人员负责确定并同意要销毁统计，确定无利用价值后，实施销毁。 5统计表单N O 记 录 名 称 编 号 保管部门 保留年限1 统计控制清单 Q/CRC2-002-01 体系管理部 三 年 物流质量手册(20XX-4-10　文章等级：1 点击：260次)  物流质量手册文件编号： Q/CRC1-20XX文件名称： 质量手册版 本： 第（ ）版修订情况： 第（ ）次修订核准 审核 编制公布日期：20XX/8/24 生效日期：20XX/8/30 1 目标：对和质量体系相关文件及资料进行控制，确保全部使用文件含有统一性和有效性。 2适用范围：凡本企业之多种要求、程序、措施、标准及其一切相关事项和赖以实施法律法规等外来文件。 3 名词定义：3.1 一层文件：质量手册3.2 二层文件：程序文件3.3 三层文件：作业指导书（设备操作规程、作业