与顾客有关过程程序.docVIP

鞍山市****安全工程有限公司 控制编号：QSP/ZLXF-02-06-2006 第 PAGE 3 页 共 3 页 标题：与顾客有关过程的控制程序 第 A 版 第 0 次修订 发布日期： 2006年9月 28 日 鞍山市****安全工程有限公司 控制编号：QSP/ZLXF-02-06-2006 第 PAGE 1 页 共 3 页 标题：与顾客有关过程的控制程序 第 A 版 第 0 次修订 发布日期： 2006年9月 28 日 1 目的 制定本程序的目的是为了保证对顾客的要求得到明确，并保证其得到落实。 2 范围 本程序适用于ZLXF对顾客要求的识别、评审与沟通管理的控制。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》。 4　职责 4.1 总经理组织技术工程部对顾客的需求与期望进行评审、协调。 4.2 技术工程部是该过程的管理与实施部门。负责识别顾客的需求与期望，组织有关单位对顾客的需求与期望进行评审，并负责与顾客沟通。 4.3 技术工程部负责对顾客的需求与期望的评审，负责对产品技术要求（明示或隐含的）或顾客期望的实现能力的评审。 4.4 工程部负责对施工实现能力的评审。 5　管理内容与要求 5.1 顾客需求的识别 5.1.1 技术工程部在进行投标和签订合同之前，识别和确定与产品有关的要求： a） 顾客规定的要求，包括工程范围、工期、开工和竣工时间、技术资料交付时间、工程质量、验收质量、质量保证范围和保证期双方相互协作事宜、材料和设备供应责任、工期造价、付款方式、时间、违约责任等。 b） 顾客虽然没有明示的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c） 与产品及活动相关的法律、法规要求； d） 公司确定的附加要求。 5.2 对产品要求的评审 5.2.1技术工程部 a） 产品的要求得到规定： b） 供需双方对合同或订单内容理解不一致的要求已得到解决； c） 公司有能力满足合同规定的要求。 5.2.2 明确评审方式 技术工程部将顾客要求识别、核实，确认无误后，及时将顾客要求记入《顾客要求评审表》中（如有，应附录顾客提供的合同本文），与涉及部门进行会签后，由总经理批准即视为评审结束。 5.2.3 a） 对产品的要求：包括工程范围、工期、开工和竣工时间、技术资料交付时间、工程质量、验收质量、质量保证范围和保证期双方相互协作事宜、材料和设备供应责任、工期造价、付款方式、时间、违约责任等要有严密、准确、充分的规定，必要时补充协议条款； b） 合同的填写及相应手续符合法律、法规要求； c） 任何与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决； d） 公司有能力满足与产品有关规定的要求。 5.3 顾客要求的管理 5.3.1 公司对顾客的要求通常以合同的形式进行管理，技术工程部 5.3.2 技术工程部负责保存《顾客要求评审记录》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 5.4 产品要求的更改 5.4.1 合同签订后，顾客提出变更时，由技术工程部根据顾客的意见填写《合同修改通知单》，然后按5.2规定的合同评审方式和程序组织评审。评审后由技术工程部与顾客沟通，达成一致后办理正式合同变更手续。 a） 对于个别条款的修订，可在合同上附加调整单作为合同附件，对于修订范围较大的合同，应补签施工合同合同，并执行5.2-5.3条款的规定； b） 合同的修订中如涉及违约赔偿或较大范围价格波动等问题，由总经理决策处理。 5.4.2 公司内部有关部门提出变更时，由提出要求部门填写《工作联系单》交技术工程部，技术工程部 5.5 与顾客沟通 5.5.1 5.6 本程序实施过程中形成记录按《记录控制程序》规定妥善保管。 6 形成的记录 6.1 QR-7.2-01 顾客要求评审记录 6.2 QR-7.2-02 合同台帐 6.3 QR-7.2-03 合同修改通知单 6.4 QR-7.2-04 顾客来访登记表