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2013年度各部门质量目标分解及考核办法
序号
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1
生产制造部
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1
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1
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3
月
/ 次
一
求除外)
件
27
4.考察主要零部件供应商体系运行情况,每年考察 3个
查阅考察报告
一次/年
28
5.计量器具按期送检率 100%
查阅台账
一次/年
29
全年内审不少于1次,有特殊情况增加审核频次;
组织内部审核;
一次/年
30
按规定时间内组织管理评审不少于 1次;
管理评审会议;
一次/年
31
管理体系运行监督检查不少于 2次;
体系运行过程监督检 查。
一次/半 年
32
强制检定测量设备周期受检率 100%
查阅台账
一次/年
33
非强制检定测量设备周期受检率 95%
查阅台账
一次/年
34
监视和测量装置按时周检率为 100%
查阅台账
一次/年
35
测量设备配备率达100%
现场检查
一次/年
36
企管人事部{含设备安全
职工参加培训率100%;各类人员持证上岗率100%;
职工培训;
一次/年
37
企业二类人员”安全培训率100%
特种作业人员持证上岗率 100% ;
职工培训;
一次/年
38
4.公司培训按期进行,培训执行率 100%
出具培训有效性评 价表
一次/月
39
5.员工档案管理有效率 100%
查阅台账
一次/年
40
劳动合同签订率100% ;职工参保率100% ;
“五金”缴纳率100% ;
劳动合同签订
一次/年
41
6?办公设备完好率 98%
检查办公设备维护 记录
一次/年
42
7.固体废弃物正确处理率 100%
现场检查
一次/年
43
9.规范工作环境,定期对办公、生产环境进行监督检查
查阅检查记录
一次/月
44
工程一次交验合格率 100% ;
竣工工程验收
一次/年
45
投标文件及合同评审率达到 100% ;
合同履约;
一次/年
46
合同执行检查覆盖面达到 90%;合同履约率100% ;
合同履约;
一次/年
47
合同签订率达到100% ;合同备案归档率达到 100%
合同履约;
一次/年
48
工程回访保修情况的监督检查达到 100% ;
工程回访保修;
一次/年
49
重大工程过程监督检查率 100%;施工用材料、过程检验合格 率100% ;技术文件有效版本 100%
重大技术质量的控 制
一次/年
50
文件审批、传阅、发放率 100%;外来文件识别、控制发放率
100% :文件标识符合要求,文件归档率 100%。
文件管理控制
一次/年
51
劳动保护用品发放100% ;项目检查90%;职工体检达到100% ; 项目检查80%。
劳保福利记录
一次/年
52
环境应急预案每年组织 1次演练
应急控制
一次/年
53
安全生产伤亡事故为零;因工负伤率控制在 1%以内;
死亡事故为零;
因工负伤率的控制
一次/年
54
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