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内部质量体系审核报告
QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/00 №：001
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2000 标准以及公司《质量手册》和《程
序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1、ISO 9001:2000标准；
2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；
3、适用的法律法规。
审核组成员： 审核时间：2004年3月25日～3月26日
M
审核范围：涉及ISO 9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。
O
不合格项分布 C
职能部门 办 供 生 质
不合格项数量 总 管理者 .
公 销 技 检 合计
体系要求 经理 代表 室 部 部 部
G
N
4 质量管理体系
4.2.3 文件控制
O
4.2.4 质量记录 1 1
L
5.1 管理承诺 U
5.2 以顾客为关注焦点
H
5.3 质量方针
Z
5.4 策划 .
5.6 管理评审
6.1 资源提供 W
6.2 人力资源 W
6.3 设施 W
6.4 工作环境
7.1 产品实现的策划
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