冶金建设公司企业管理标准之记录样册.doc

QG 中国****建设公司企业管理标准 CHINA THIRD METALLURGICAL CONSTRUCTION CORPORATION MANAGEMENT STANDARD 记录样册 SY-000 2005-12-1发布2005-12-1实施 中国*****建设公司发布 安全措施交底反馈表 单位： 工程名称 编 号 高 峰 施工人数 开工 日期 交底人签字 公司 受交底人数 受交底单位负责人签字 交底日期 队 段 工程队 负责人签字 安全专业人员签字 工程负责人签字 交底时缺席人数及原因： 交底内容 说明：1、此表一式两份，层层交底，队里存一份，专职安全员签字后返回安全科一份。 2、施工人员增加时，按此表补充交底，并作补充记录。 3、班组安全交底时填写“安全交底记录”备查。 SY-001 安全防火文明施工检查简报 SY-002 安全检查记录 SY-003 安全例会贯彻落实情况反馈单 单位： 安全例会级别 例会时间 20 年 月 日 主持人 安全例会反馈内容及存在问题： 单位领导签字 反馈人： 20 年 月 日 注：每月3~4日将上月上级安全例会观测执行情况及时反馈上级主管部门 SY-004 安全协议书 SY-005 报告日期：20 年 月 日报告总顺序号： 不符合报告 报告日期：20 年 月 日 报告总顺序号： 受审核方： 审核区域： 不符合描述： 不符合 □ GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准第 条 □ GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准第 条 □ GB/T20001-2001 (OHSMS18001:1999) 标准第 条 不符合性质判定： □体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 纠正期限： □ 二周内完成 □ 三周内完成 □ 四周内完成 内审员（签名）： 验证方式： □ 提交新证据 □ 现 场 跟 踪 □ 下次审核验证 确认与承诺： 受审核方签名： 原因分析及纠正措施方案（可附页） 受审核方（签名）： 日期： 20 年 月 日 提出的纠正措施/证据是否满意：□是 □否 若否，进一步验证意见： 验证人员（签名）： 日期：20 年 月 日 SY-011 不合格品登记台帐 项目 序号 发生不合格品工程名称 不合格品发生部位 不合格品性质判定 不合格品损失金额 不合格品处理验证结果 SY-012 不合格品评审处置表 不合格品 工程名称 部 位 责任单位 责任单位负责人 不合格品评审意见： 不合格品处置方式： 审核： 批准： 20 年 月 日 验证意见： 验证人： 20 年 月 日 SY-013 不合格品通知单 不合格品 工程名称 部 位 责任单位 负责人 签发单位 签发人 不合格实施描述： 不合格性质判定：□ 质量通病 □ 一般不合格品 □ 严重不合格品 通知日期 改正期限 备注： SY-014 材料采购计划表 名 称 规 格 单位 合 计 编制： 批准： SY-021 供货部门： 材料类别： 甲到货登记号 码： 供货部门： 材料类别： 甲 到货登记 号 码： 原凭字号 到库日期：20 年 月 日 验收：20 年 月 日 材料代号 品名 规格及质量 单位 数量 计算价格 计算 实物 计算量 实物量 原凭实收 采购员 收料员 验收记录 原购单价 购入估价 本单一式四联 甲专业科留存 乙购物签证持回 丙报销 丁 报销 SY-022  乙到货登记号 码： 乙 到货登记 号 码： 原凭字号 供货部门： 材料类别： 到库日期：20 年 月 日 验收：20 年 月 日 材料代号 品名 规格及质量