不合格品的控制程序(00001).docVIP

PAGE PAGE 36 山东*****建筑发展有限公司程序文件 文件编号 YQ/B11--2004 版本/修订状态 A/0 不合格品控制程序 共3页 第1页 1.目的 为防止工程施工过程中非预期使用或安装不合格构件，使用不合格材料和让不合格项进入下道工序，特制定《不合格品控制程序》。 2.适用范围 本程序适用于公司内所承建工程上的所有建筑材料及施工过程中产生的不合格品。 3.职责 3.1公司工程部负责贯彻实施《不合格品控制程序》。 3.2公司所有管理人员和施工人员发现不合格品都有监督并制止的现责任，并有权向项目经理书面或口头汇报，使之得到纠正。 3.3项目经理对施工过程中的不合格品负直接责任，项目部技术负责人负技术责任，质检员负检查责任。 3.4根据不合格的性质和严重程序，应分别由总工程师组织制定纠正措施，项目负责人负责纠正措施的实施，工程部监督检查。 3.5材料员应负责不合格材料的退换并做好记录。 4.工作程序 4.1不合格材料的控制 4.1.1不合格品的鉴别 4.1.1.1凡进入施工现场的材料，由质检员按照《采购控制程序》和《产品监视和测量控制程序》对进场的各种建筑材料检验、验证。 4.1.1.2经检验后的材料如发现有不合格品，质检员应立即做好标识和记录。 4.1.1.3建设单位提供的材料鉴别同上两类。 4.1.2不合格品的标识 进入现场的不合格材料，质检员要及时作出标识，进行隔离，直至退换或退出场地。严禁不合格材料投入工程中使用。 4.1.3做好不合格品记录、不合格品由材料员记录，将不合格品的种类、规格、数量、供货单位进行登记，并将记录上报项目经理及公司工程部。 4.1.4不合格品的处置 4.1.4.1不合格品的材料的处置，经评审由材料人员依据《采购控制程序》，向提供方提出证据，妥善处置，评审与处置均应保存记录。 4.1.4.2不合格材料处置方法 取证后退货 降级使用或改作他用，作为该次品处理，但必须征得建设单位、设计单位、监理单位同意签字后方可执行。 4.2不合格过程 4.2.1不合格品的鉴别 4.2.1.1公司各级质检员依据《产品监视和测量控制程序》及有关施工规定对施工过程进行质量检查，确定不合格过程。 4.2.1.2经鉴别确定的不合格过程，由各级质检员写出《工程质量隐患问题通知单》通知项目经理，说明不合格部位和症状，由项目质检员存档。 4.2.2不合格过程的标识 在质量检查过程中，凡被查出的不合格过程，由项目质检员进行标识，必要时，在不合格部位建立标识。 4.2.3不合格过程的记录 不合格过程由项目质检员记录、收集整理后，报项目经理和公司工程部，重大不合格过程的记录必须送交公司总工程师。 4.2.4不合格项的评审和处置 4.2.4.1发现不合格过程，由工程部召集项目部有关人员参加的评审会议，依据不符合程度和部位，确定为一般不合格、质量通病和重要不合格。 4.2.4.2一般不合格、质量通病由项目技术负责人负责制定纠正措施，工程部批准后执行。对不合格过程的处置，由项目经理具体负责实施，质检员填写《工程质量整改报告》，并负责监督检查返工、返修后的实施情况。 4.2.4.3对不合格过程的处置方法有：返工、返修，在返工返修过程中，都应执行《产品监视和测量控制程序》，直至合格为止。 4.2.5不合格的分部分项工程不允许降级使用或让步接收。 5.相关文件 5.1《产品监视和测量控制程序》 5.2《纠正预防措施控制程序》 6.质量记录 6.1不合格材料记录 6.2不合格材料评审、处置记录 6.3工程质量问题通知单 6.4工程质量整改报告