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不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №：
受审核部门：质检部 内审员： 审核日期：
审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述：
抽查量具NO：003量具上未加贴标准状态、标识。
不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.6 条款
不合格类型：□严重 □一般 内审组长确认： 责任部门确认：
不合格原因调查分析：
计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。
M
O
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： C
.
对计量管理人员进行ISO：9000：2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序》
进行培训。 G
N
O
L
U 责任部门/日期：
H 计划完成日期：
不合格处置方案： Z
对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识
.
W
W
W 责任部门/日期：
计划完成日期：
原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处：
处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否
管代审批/日期：
现场验证是否有效 □是 □否 证据：已加上标识
验证人/日期：
不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №：
受审核部门：供销部 内审员： 审核日期：
审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述：
抽查供方评价记录，提供不出×××厂评定资料
不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.4.1 条款
不合格类型：□严重 □一般 内审组长确认： 责任部门确认：
不合格原因调查分析：
由于供方较多，还有部分供方未评定。 M
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