电梯内部质量审核检查表_QP-26.docx

精品 word 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 XXXXXXX 电梯工程有限公司 修订号 O/A 批准日 期 2011年9月7日 编号 QP-26 标题 内部质量审核检查表 内审（质量）检查表 第1页共2页 编号： 审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期 质量管理部 序号 审核内容 依据条款 验证方法、验证记录 审核结果 1 抽查质量方针内容及含义？ 5.3 2 部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？ 541 3 抽查是否明确质检员职责？ 5.5.1 4 对外来标准、文件是否按要求进行控制？ 4.2.3 5 是否明确测量和试验装置要求？有无清单？ 7.6 6 测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？ 7.6  7 抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？ 7.6 8 有无明确原材料检验标准？标准是否可仃并充分？ 824 9 是否按规定对原材料检验？有无记录？ 824 10 有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否 明确？ 8.2.4 11 是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？ 8.2.4 12 抽查8份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要求？ 8.2.4 13 现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记 录？ 8.2.4  内审（质量）检查表 第2页共2页 编号： 审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期 质量管理部 序号 审核内容 依据条款 验证方法、验证记录 审核结果 14 是否有文件化的不合格品处理程序？ 8.3 15 是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？ 8.3 16 是否进行数据分析？ 8.4 17 数据分析是否可提供顾客满意 /产品符合性/过程和产品特性 /供方等信息？ 8.4 18 是否有文件化纠正和预防措施控制？ 8.5 19 是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防 措施报告？ 8.5 20 抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？ 8.5.2 21 检查产品的标识记录是否可实现追溯？ 7.5.3 22 说明：审核结杲：合格打““”；严重不合格打“X” ； 一般不合格打“O” 精品word 精品word文档值得下载值得拥有 精品 精品word文档值得下载值得拥有 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804