不合格品控制程序(00001).docVIP

PAGE 168 不合格品控制程序 批准人： 实施日期： 目的 适用于本公司产品交付前或交付后产生不合格品的控制，对项目管理过程中采购的不合格品，项目管理、监理服务过程中的出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付； 对不符合进行有效控制和处理，减少或消除由此产生的环境影响，最大限度地降低事故、事件的发生，减少其产生伤害的影响。 适用范围 本程序对不合格品的分类、确认、标识、记录、处置、验证及改进作了规定，适用于项目管理、监理服务的全过程不合格品的控制。 职责 部门经理、项目经理、项目总监负责所在部门轻微不合格品的认定和处置； 各职能部门负责对主控内容的一般不合格品组织评审和处置及验证。 工程部归口管理不合格品控制程序，检查和改进本程序在各部门运行情况，并对严重不合格品提出处理措施； 总工程师负责对服务严重不合格品的认定和审核处理方案； 副总经理负责对采购严重不合格品的认定和审核处理方案； 管理者代表负责对严重不合格品处置的批准； 工作程序 4.1不合格品分类： 不合格品按内容分类：采购产品、中间产品、交付产品、交付后产品； 不合格品按影响程度分类：轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品。 4.1.3 款号 不合格品类别 定义或说明 影响程度分类 轻微 不合格 一般 不合格 严重 不合格 1.1 采购 产品 采购的合作单位或被委托单位不