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办公室管理程序 二 OO 三年十二月 概述： 为细化加强分公司材料设备管理，在严格执行公司下发的各项设 备、材料管理文件及 ISO9002 程序的前提下；分公司物资科针对我分 公司的具体情况，特制订本办法，以达到理顺关系、明确职责、各负 其责，使分公司物资管理能正常有序的进行。 本办法是对分公司原制订的 《周材、设备租赁实施办洁》、《物资 仓库管理制度》、《设备管理规定》、《劳动用品及手工具管理办法》等 制度性文件以及公司各项物资管理文件的细化和补充。原文件和本办 法同时生效，一并适用，如有出入以公司文件为难。 材料管理 ·物资科： l 、负责制定材料管理的作业指导书，传达和布置公司对材料管理 工作的各项要求。 2 、检查、督促和帮助项目部及分公司仓厍的材料管理工作。 3 、了解及发布主要材料的市场价格信息。 4 、审核项目部每月成本分析表中的材料成本。 5 、收集、审核各项目部各类材料统计报表，编制汇总材料统计报 表。 1 ·采购： 1 、各项目部于施工开始前编制《项目部材料总计划表》，每月按 生产计划编制《采购月计划》，由项目经理签字报物资科。 2 、甲方供料（或指定供料） （1）、甲方直接供料，料款不进项目成本。 供料前项目部材料员须提供物资科工程合同内有关内容复印件， 材料生产厂家生产许可证、营业执照、法人代码证、税务登记证、企 业简介复印件。 项目部须控制材料总量，防止材料超工程合同总量。 （2 ）、甲供料，料款由甲方从项目成本中扣除。 无需签订材料采购合同。 项目材料员提供物资科工程和内相关内容复印件及供应商资料。 控制采购量 （3 ）、甲方指定供应商、指定单价，项目部自营采购 采购无需招投标，合同采用供应商样本。 项目材料员提供物资科工程合同相关内容复印件作为合同依据。 3 、自行采购： 分类：a、大宗材料采购；b 、零星材料采购 （1）、大宗主要材料采购 大宗材料我分公司主要有：钢材、水泥、混凝土、黄砂、螺栓、 止水带、膨润土、粉煤灰、盾尾油脂、钢轨等。 由项目经理签名的《项目材料总计划》为采购依据，进行采购招 2 投标。 招标小组组长：项目经理，组员：分公司经理、分公司分管经理、 副经理、物资科长、项目技术负责人。 招标对象：项目部拟定，物资科按公司及分公司相关规定审定招 标单位。 与中标单位签订合同，单价为中标价，内容须经项目经理、物资 科长、分管经理、分公司经理审定并签字。 每批次进料填报《采购计划》项目经理审批。 （2 ）、零星材料采购 由项目部要料部门填报《采购计划》经项目经理签字批准后材料 员负责实施采购。 项目部主要零星供应商需经项目经理书面认可。 供应商送货单采用本公司统一表式需注明单价。 ·收料 1 、大宗主要材料 （1）、项目部材料员对材料进行外观检查，对照采购计划核对质 保书、合格证、配比单、送货单规格型号及数量后收料入库，鉴统一 表式收料单。核查出不合格产品，应当场退回，适用过程中发现不合 格产品亦应立即通知供应商到场，立即退回。同时向供应商发出不合 格产品通知单，单一产品在同一工地累计发出 5 张不合格通知单，则 取消该供应商资格。核查出数量不足的，应立即向供应商发出书面通 3 知，且缺一罚十，同一产品在同一工地发出 3 张不足量通知单的，取 消供应商资格。 （2 ）、收料入库后，材料员应当天将入库材料登帐，挂标识牌。 （3 ）、大方量混凝土浇捣、大批量钢材进料（100 吨以上）需进料 当天开具预验收单。 2 、零星材料 项目材料员检查外观质量，审核单位、数量、规格；电器产品还 须由项目部电工、起重及机械配件需项目部机修工对质量认可后收料 单经双方签字方可入库。 入库后当天入库材料登帐，挂标识卡或滚动标识卡数量。 ·验收