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集团公司出差费用管理规定一总则第一条为了进一步加强对出差费用的管理严格控制费用支出达到节约高效的目的结合本公司实际情况特制定本规定第二条报销原则公私分明原则出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销高效间从原则原则上要一人多差减少随从第三条适用范围公司各部门各分公司参照执行二出差实施细则第四条员工出差依下列程序办理出差前日应填写出差申请单出差期限由派遣负责人视情况事前予以核定并依照程序审核出差人依实际情况凭核准的出差申请单向财务部门暂借一定数额的备用金返回后日内填具费用报销单并结清备用金未于日内报
集团公司出差费用管理规定
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出， 达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写“出差申请单” 。出差期限由派遣负责人视 情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一 定数额的备用金，返回后 7日内填具“费用报销单” ，
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