2020年新版环境管理体系文件.docxVIP

制度文件修订对照记录表 文件 名称 文件管制程序 文件编号IEN-MQ1-005 填发单位：质量保证处 修订 次别 生效 日期 修订前条文摘要 修订后条文摘要 修订者 0 1 2004/11/15 2005/09/15 首次发行 无 无 2.1.8所有环境记录如：环境影响报告书及 “三同时”报告、初始评审报告、排污许 可证、地下管网布置图、现场平面图等 6.3.4 （另局部处的修改可直接由 ￡014001:2004文控中心在文件上修订盖 章并作签收记录可）。 杨祖华 窗体编号：IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004年11月15日 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第1页，共3页 文件管制程序 文件编号：IEN-MQ1-005 文件管制程序 文件编号：IEN-MQ1-005 1.0目的 1.1为确保本公司环境管理体系的所有文件及其制定、控制、发放、修订、保存和 废弃的方法。 2.0适用范围 2.1环境管理体系相关文件包括： 2.1.1公司的环境手册 2.1.2环境方针 2.1.3公司的环境管理体系程序文件 2.1.4运行控制（作业指导） 2.1.5环境因素及重要环境因素清单 2.1.6法律及其它相关要求登记清单 2.1.7环境目标、指针及环境管理方案 2.1.8所有环境记录如：环境影响报告书及“三同时”报告、初始评审报告、排 污许可证、地下管网布置图、现场平面图等 3.0定义 不适用 4.0职责 4.1环境管理代表负责环境管理体系文件的拟案，副总经理或总经理负责环境手册、 环境方针、运作程序及运行控制的审核及核准。 4.2环境管理代表负责确认环境管理文件的运作，并由质量保证处文控中心 （文件管 制中心）负责文件的管理、更新及收发受控制的文件。 4.3各单位主管负责相关记录的存放，并负责检讨或核实与该单位有关的环境运作 程序及有关的运作控制或作业指导，及向环境管理代表反映。 5.0资历及训练要求 5.1执行本程序的人员可事先不具备任何特别的资历或接受任何特别的训练。 6.0内容 6.1文件总表的维护工作 6.1.1文件总表显示最新的文件状况，避免单位使用过期或已废弃的文件。 6.1.2文件总表包括以下数据： 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第2页，共3页 a） 文件编号 b） 文件名称或说明 c） 版本编号 d） 分发单位或个人 6.1.3文控中心负责文件总表的制定、更新及修改工作。 6.2受控制环境管理体系文件的分发 621环境管理代表按各单位的工作需要，主导分发受控制环境管理体系文件副 本，并将单位名称登记在文件总表内。 6.2.2所有受控制的文件副本须盖上「受控章」（非授控盖非授控章）之红色印章。 6.2.3受控制副本之文件不得翻印。当受控制文件更改后，环境管理代表须根据原 分发单位主导发放新版本并取回旧版本。 6.3修订环境管理体系文件 6.3.1公司员工需修订环境管理体系的文件时，须参考《文件窗体管理办法》 （公 司￡09001:200管理体系要求文件IGE-MK1-002）执行，同时经环境管理代表 确认后进行正式修订工作。 6.3.2经修订的环境管理体系文件，同新文件制定执行。 6.3.4环境管理体系文件的变更可由下列地方反映： a） 环境手册 详细的更改或修订会在环境手册的《制度文件修订对照记录表》内注明。 b） 环境管理体系文件（管制程序，工作指引,窗体等） 详细的修订内容参照各程序的历史修订记录及《制度文件修订对照记录表》 （另局部处的修改可直接由文控中心在文件上修订盖章并作签收记录可 ）。 6.4废除过时文件 6.4.1过时文件根据受控制副本所分发名单收回及更换新的文件并将过时文件销 毁。 6.4.2文件管制中心须保留一份过时文件存盘以作资料保存，保存期限为一年。 6.4.3若部门需保留过时文件作为法律或保存数据参考目的 ，但该类文件须在封面 上盖上「作废」的印鉴或其它有效识别。 6.5文件分类与编号原则 6.5.1参考《文件窗体管理办法》之文件分类与编号原则（公司ISO9001:2000t理 体系要求文件IGE-MK1-002）其中EN为IS014001管理体系要求文件专用编 号，工作指导文件编号参考其作业标准编号. 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第3页，共3页 文件编号：IEN-MQ1-005 文件管制程序 6.5.2若公司￡014001:200仰境管理体系文件之窗体作业与IS09001质量管理体系文件之窗体作业相互重复则依ISO9001质量管理体系文件窗体作业. 7.0参考文件 7.1《文件窗体管理办法》 （公司￡09001:2000!理体系要求文件IGE-MK1-002） 8.0附件 IEN-MQ1-005-01IEN-MQ1-005-0