ISO9001：2015内部审核报告.docxVIP

内部审核报告 审核日期 2016年8月10~11日 编号：JL-5.6-03 审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适 宜性，充分性，有效性，以满足 IS09001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、 过程、和体系改进的机会和措施 审核范围：xxxxxx设备的设计、生产和销售 。 审核依据：■ GB/T19001-2008 idt IS09001:2008 ■适用的法律法规 ■公司管理性文件。 □顾客投拆 参加部门：总经理、综合办、生产技术中心、采购中心、销售中心 审核过程综述：依据2016-8审核计划安排，我公司于2016年8月10-11日进行 了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、 现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、 实施、保持以及持续改进情 况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量 管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。 总经理和管理者代表对审核发现 的不合格项提出了整改要求。 不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题） ： 本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。 不合格项所涉及到的IS09001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布 表”。 . 对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系 运行的机制及措施等）：质量管理体系与IS09001标准要求是符合的，并得到有 效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了 自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在 的问题主要是质量目标分解不到位， 质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产 要求上有一定距离。 审核结论： 质量管理体系与IS09001标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有 可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员 度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面， 出现不到位现象。要求各部 门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。 纠正措施要求： 按照不合格报告要求， 各部门按期完成纠正措施的实施任务。 审核组长：xxx 批准：xx 日期：2016.8.11 常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二?培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司 2015年度安全生产目标的内容，现与 财务部签订如下安全生产目标: 目标值: 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为 100% 二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全 面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥; 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育; 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。