《采购部管理制度》.docxVIP

采购部管理规章制度 采购部根据生产部、销售部等各部门的采购请求、库存材料的种 类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间 等因素，科学确定米购时间、米购批量、米购批次和报价，确保材料 的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。 一采购部职责 1、 制定公司合理的采购政策，根据公司月度工作计划制定相应的采 购供应计划； 2、 根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每 月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩 序； 3、 按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质 检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到 规定标准； 4、 对所有采购必须货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合 采购成本； 5、 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理c 6、 加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各 部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。 7、 所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合 格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情 况发生。 8、 在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施， 并与有关部门进行协商处理。 9、 做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，对 长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；并不 断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。 10、 负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、 报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐实相符，加强仓库安全 检查保卫工作，防止贵重物资被盗； 11、 负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩 余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转； 12、 负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档 工作，及时编制相关的统计报表并协助财务部对照欠款数额或者合同 要求安排对供应商进行付款。 12、 积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳 采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时 反馈到研发、技术、设备等部门，为其改良和更新，提供参考意见； 13、 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 14、 完成总经理交办的其他任务。 二采购部管理制度 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所 有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1、 采购员须注重职业道德，品行端正、廉洁奉公。做到不吃回扣， 不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要、徇 私舞弊、违法乱纪，勤俭节约。 2、 不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边 学习边实践，不断提 高白己的采购业务水平。 3、 定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。 4、 建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开 发工作。 5、 加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各 部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。 6、 所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合 格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情 况发生。 7、 在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施， 并与有关部门进行协商处理。 8、 做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并 不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。 采购流程图 使用部门提交月度采购计划申请 仓库定期发起采 仓库制定月度补 购补仓计划 仓计划 / 汇总度上报领导确定采购种类 汇总度上报领导确定采购种类 采购部实施采购 货比三家后向供应商下单采购 到货验收合格入 财务部进行采购 小额（1000）元内 库，通知领用 结算 可以现金支付 四、采购部经理岗位职责 1、 主持采购部的全面工作。 2、 领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 3、 根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施 4、 制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、 制定物资采购原则，并督导实施。 6、 做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理 进行预先采购。 7、 带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 8、 控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 9、 监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。 10、 进行采购收据的规范指导和审批工作， 协助财会进行审核及成本 的控制。 11、 完成上级交办的其他任务。 五、采购员岗位职责 1、 采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的 规范和要求进行采购工作。 2、 采购员在工作中不辞辛劳，多