《采购部管理文档(全部)》.docxVIP

采购工作标准流程 流程 责任部门 /人 工作职责 完成时间 发生记录/表 单 XZ /PC 接到业务订单后，PC 在48小时内完成订 单评审，工艺在订单 评审完成后48小时 内完成BOMg的关 联 订单评审 -48小时 BOMft关联 -48小时 订单评审表 BOMg MC 订单表关联完成后4小 时内完成MRP^算 MRF^ 算-4 小时 采购申请单 PC 依据业务订单，每月10 号前签订《月生产计划》 初稿，每月20号前签定 正式版本，初稿与定稿 间调整不超过5% 初稿-每月 10号前 定稿-每月 20号前 月主生产计 划 采购部长 采购申请单完成后2小 时内完成审核 采购申请单 审核-2小 时 审核后的采 购申请单 相关米购 员 依据审核后的采购申请 单在24小时内完成采购 订单的下达 采购订单下 达-24小时 采购订单 相关米购 员/供应 商 采购订单下达后，要求 供应冏在24小时内确 认，并书面回复 采购订单回 传-24小时 采购订单回 复记录 相关米购 员 依据生产计划，在每周 二前下发下周的交货计 戈V。交货计划下发供应 商、仓库 周交货计划 -每周三 周交货计划 表 仓库输单 员 仓库输单员每天卜牛 17: 00前将入库单中一 联交相关采购员 入库单-每 天卜午17: 00 入库单 相关米购 员 相关米购员将收到的相 应入库单登记到采购订 单 采购订单登 记-每天 17: 30 采购订单进 度表 采购部相关记录表单要求 一、 采购员物料分项汇总表 每一个采购员对自己所负责的物料进行分类汇总，内容包括：供应商名称、供应联系方式、采 购的物料项目、采购周期、结算方式、模具所有权，如有变动应有相应记录 二、 供应商管理文件夹 每一个供应商设一个文件夹，文件夹的内容包括：供应开发的全套资料、采购合同、质量保证 协议、供应商联络记录 三、 未完成订单汇总表 将截止到目前为止所有未生产完成的订单（包括配件订单）全部进行汇总，每增加新的订单必 须及时在汇总表里进行增加。每一个订单生产完成后做好标识，每一个订单的采购订单下达完 成后也要有相应标识 四、 生产计划表 将每一次PMC签发后的订单打印出来，包括月生产计划和周生产计划进行归类。 对每一次生产 计划的调整必须有相应的记录 五、 采购订单管理文件夹 将每份采购订单按供应商名称进行分类、按下单时间顺序进行排序，对采购订单供应商没有进 行书面回复的要做好相应标识，对采购订单的每一项物料是否完成要有相应的记录 六、 交货计划文件夹 按照每一个供应商进行分类，以一周为周期。对每一周的交货计划是否达成要有相应标识。 七、 最新价格汇总表 按照每一个供应商进行分类，当的新的报价单批准后要进行归档保存 八、 质量部文件夹 对质量部下发的所有文件要进行归档保存，并且要有相应完成进度的标识 九、 技术部文件夹 对技术部下发的所有文件要进行归档保存，并且要有相应完成进度的标识 十、采购订单审核要求 主要审核项目： ㈠、 供应商名称 ㈡、 采购单价 ㈢、 采购数量 ㈣、 采购物料名称规格