《采购过程控制》.docxVIP

1目的 通过对物资的采购信息、采购实施和采购产品的验证进行控制，确保采购的物资符合规定的要求。 2范围 适用于公司生产所需物资的采购或外协加工，以及非生产所需物资的采购。 3术语和定义 无 4职责 技术部负责编制产品所需进货物资的技术文件、资料。 物流部负责提出物料需求计划和接受物料。 采购部负责验证供方信息以满足采购要求，并实施采购。 质量部负责检验物料。 5发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 A/0 2011/05/20 首次发布 A/1 2013/01/16 第1次更改：增加物流部的提出物料需求和申购职责。 A/2 2013/06/08 第2次更改：更改公司抬头，更改文件编号的公司代码 6 程序 6.1 流程 输入 流程图 输出 责任人 02生产计划/需求 03产品零件清单/图 纸/技术要求/检验规 范 04请购单（生产类和 非生产类物资） 05订货合同/采购计划及跟踪表 06采购入库单 07进货检验报告 6.2 过程描述 工作名称 序号 输入 01产品零件清单/图纸/ 技术要求/检验规范 02请购单/采购计划及 跟踪表 03质量协议 04订货合同/采购计划及 跟踪表 05供方送货单/采购入库 单/采购计划及跟踪表 06进货检验报告/采购入 库单 不合格品处理单 07仓库入库单 工作描述 01技术部 02生产部/ 各部门 03采购部 04采购部 05采购部/生 产部仓库 06质量部 07生产部仓 库 输出 责任 01 编制产品 技术规范 产品需 要 技术部负责编制技术规范文件，包括： a） 广品奇件清单，确正米购广品的分类和材料、 奇件形式（加 工件、饭金件、外购件、模具件等等） ； b） 外包加工产品的图纸、有关技术标准或技术要求等 c） 外购广■品的技术参数、技术要求等； d） 必要时，规定对供方人员资格、过程和设备、质量管理体系 的要求、产品认证的要求； e） 进料检验规程，明确各种采购产品的检验方法、验收标准。 技术部按照〈〈文件控制程序》，确保米购部得到有效文件，如 零件清单和安全件、 关键件清单，以及各种外协外购产品的技术 要求，包括图纸、技术参数等技术要求，并协助采购部与供方编 定安全件、关键件、外协件等的采购质量技术协议。 如涉及到技术保密方面的技术要求，技术部可直接将技术要 求提交给供方，但技术部应将提交给供方的资料的名称、 代号以 及版本号等告知采购部，采购部在质量技术协议或采购合问中明 确表达有相关要求。 产品零 件清单/ 图纸/技 术要求/ 检验规 范 技术 部 02 编制米购 计划 生产计 划/需 求 米购的申请 ? 生产物资的米购申请 物料部根据销售计划或备货计划， 确定物料需求，提出采购申请 〈〈请购单》（若清仰多可带附件），经总经理审批后交于米购部； ?技术开发的米购申鬲 技术开发的米购申请，由需求人提出米购申购〈〈请购单》 （若清 仰多可带附件），经技术部主管审核、总经理批准后交于采购 部； ?其他物品的米购申请 非生产物资由需求部门填写〈〈请购单》 ，经总经理批准后，交采 购部实施。 编制采购计划 采购部根据采购申请，制定采购计划，在〈〈采购计划及跟踪表》 体现，计划包而购日期、 要求交付日期、采购产品的相关信息 等。 编制米 购计划 生产 计划/ 需求 03 与供应商’ 签订质量 协议 零件清 单/图 纸/技 术要求 /检验 规范 米购部与供应商签订质量技术保证协议、价格协议，并根据 需求预测、公司制订的年度供碰批次交验合格率、 到货准时率 等指标分解到各供应商，达成一致协议。 安全件、关键件和外协加工零件的供方，采购部均应与供方 签订技术质量协议，明确技术、质量要求，包装运输、验证记录 的要求等。 应要求安全件的供方提供广■品认证证书或规格书。 对供方有质量管理体系要求的，应在协议中明确。 对于供方技术或设计变更，应要求进仃控制并告知。 质量协 议 米购 部 04 实施采购 请购单 （生产 1.米购部根据米购计划，在合格的供方中选择供方实施米购， 与供方形成订货合问，或直接采购（直接采购限指 C类物资）； 订货合 同/采购 米购 部  类和非 生产类 物资） 原则上，米购合问以我公司的订货合问为准； 特殊情况下，供方 提交正规合问的，可以供方合问为准。采购合问经双方签章有效。 采购部在采购计划及跟踪表中体现合问号、 供方名称、采购价格 等米购信息要素。 当物料需要变更时，物流部应及时与采购部作好需求计划与 采购计划的衔接，并及时依据实际现状调整采购计划。 如发生米购申请变化， 应重新提出米购申请， 并将原米购申请单 作废。 饭金件、加工件、模具件、 PCB SMT以及线材加工的产品， 采购部在与供方形成合问时， 必须明确相关技术标准，如图纸（包 括图号、版本号