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采购部管理制度与工作流程图 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、 内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应 以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款 条件、配送方式、售后服务） ----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务 采购流程图如下图所示: 米购需求 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价 格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3） 询价、比价、议价 。 4） 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约 即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针 等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5） 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同 为验收数据。 6） 质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7） 财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求, 采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批; 审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 财务部付款 采购商品入仓后，做应付款计划 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本 金额直至与付款金额一致后做应付款； 采购部审批到期应付款 总经理批准付款 5、商品到货验收流程 1)仓库根据供应商送货单验收产品 1) 仓库根据供应商送货单验收产品 2)验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需 2) 报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程 1)每周例会上确定促销计划2)确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间3)报总经理申请促销采购资金4)落实采购订单和促销执行方式5)反馈促销结果在下周例会上通报7、退货流程1)门店填写退货申请单，写明原因2) 1) 每周例会上确定促销计划 2) 确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3) 报总经理申请促销采购资金 4) 落实采购订单和促销执行方式 5) 反馈促销结果在下周例会上通报 7、 退货流程 1) 门店填写退货申请单，写明原因 2) 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3) 3) 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4) 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过 0.5%