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经营管理模式与年度规划制定 2011/05/30 经营管理分三步走经营管理分三步走— 以经营目标为起点以经营目标为起点，，配置以经营计划配置以经营计划，，并分月并分月 按年开展经营分析，形成经营闭环管理。  按指标类型按指标类型：：预算预算//KPIKPI  按指标层级：公司/系统/部门  按指标周期：年/月 经营目标  按计划层级：公司/系统/部门  按计划周期：年/月 经营计划 经营分析经营分析  按分析层级按分析层级：公司公司/系统系统/部门部门  按分析周期：年/月 2 经营目标经营目标：根据平衡记分卡原则及公司战略根据平衡记分卡原则及公司战略，确定公司及各层级的确定公司及各层级的KPIKPI体系体系； 根据公司的预算及历史数据，确定KPI 目标值，并以此确定各级绩效合同。 预算 2010年经营预算 2010年财务预算 2010年投资预算年投资预算 2010年公司KPI 公司KPI 目标值 2010年系统KPI KPI 目标值 体系KPI 目标值目标值 历史数据历史数据 部门年部门KPIKPI 部部门KPI 目标值 3 经营计划：各个系统围绕KPI提报年度经营计划（5~8项），并经评审通过； 围绕年度计划围绕年度计划，并根据上个月经营分析并根据上个月经营分析，各个系统于每月各个系统于每月66 日前提报下日前提报下一个月个月 的经营计划，并经经营计划部组织评审通过 各个系统提报年各个系统提报年 经营营计划 汇总形成公司年汇总形成公司年 度经营计划 部组织评审 度经营计划 上述工作四月一日前完成 各个系统提报 经营计划 汇总形成公司月 月度分解计划月度分解计划 部组织评审部组织评审 度经营计划度经营计划 上述工作形成工作闭环管理 月度经营 分析结果 4 经营分析：1）定期，每月5 日前开展上个月度（季度/半年）系统的经营 分析分析；22 ））不定期不定期，对公司高层管理者通报销售对公司高层管理者通报销售//质量等重要信息质量等重要信息 （（含问含问 题），起到预警作用。 定期收集