《金税盘申报流程》.docxVIP

小规模营改增远程抄报流程 第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图 E 必 i^tUdn^i ^?v .■■ 点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可 请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图 ■WFI v 抄税成功则如下图所示: gf gf 第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态一远程 抄报一报税结果一清卡操作。 请检查“系统设置一参数设置内容是否填写正确 - 参数设置如下图所示 嘉抚中还刑| .SCfUiS- 罚 E^l^l ^rtJEEESo 响通 1 WTrFiWSB J9第8t口1塑七尹 易m ： 二J 通信协议类型： HTTP1.1服务器 服务器IP地址： www： bjtax, gov, cn 端口： 80 4— 授理目录; SkpDo 请按照下列要求对服务器进行参数设置。 通信协议类型：HTTP1.1服务器 授理目录：SkpDo （其中S和D为大写其他小写） 服务器 IP 地址： （或输入：04 ） 端口： 80 代理服务设置无需填写 点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下 正” 少 第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示 0000表明 第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清 卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。 如何查询远程抄报是否成功？ 请点击报税处理 状态查询，当“报税资料”显示为无， “上次报 税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数， 表示报税成功。如下图所示。 发票填开简易流程【第一步】点击“系统设置”模块 （如图1-1）以置 发票填开简易流程 【第一步】点击“系统设置”模块 （如图1-1） 以置1 HU* F?H. FV±!V TOB-fl-L； -KJLB 图1-1 【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2） 【第三步】编辑客户（如图1-3） 图1-3 点击右上角“ +”号，添加一行（删除选中要删的项目点“一”） 如实输入编码、名称、税号等（税号可以输入15个1即可，不会 显示在票面），输完一项按键盘的回车即可 输入完毕点右上角V 最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模 块（如图1-4 ） 图1-4 【特别提示：增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品 税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称 和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】 另外，商品税目编码 如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。（如 图 1-6 ) HRrKsl?4 HRrKsl?4??衅* , - ■ ? ■* mu fc 9 ,■ ■ JL■吊，■ f ? 口* ? , ymXL 图1-6 特别提示：以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常 用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票， 商品税目直接点击 【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机 打发票填开”。（如图 打发票填开”。 （如图1-7） ■壹投豪快开堀子室匪成律 文件CE）套！国用管理妮发阳开具曾理⑥墓据啊恬式设计?酬山）帮助拖 计宜日历希助 图1-7【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点 确定”（如图1-8） CE52^ZZHZnZ^ 仙蚓 ■-■|： I Xli-H-t： . - L EEi Pt-Ir^|.i .■ :FV . Mr*. 图1-8 【第八步】发票填开（如图1-9 ） 直接录入付款单位，下拉框选择行业分类 购方单位信息可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客 户编码库里选取，也可手工输入购方信息 商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。 单价及数 量填写完成后金额在白动算出。 双击商品税目，直接填写报税处理- 状态查询-授权信息中的税率代码即可。点击右上角“ +”号可添加多 行商品，但总行数不能超过 4行 票面信息填写完成后点击右上角 “a/”确认总金额及票面信 息是否有误。 确认票面无误后，点击“打印”按钮。（点击打印后票面信息 不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废） 【第九步】发票打印（如图1-10） 1. “向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体 越向上。向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越 向左。输入整数，一个单位为1毫米。（此操作需配合打印机挡板调 试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商） 2.可先用发票复印件打印，再次打印进入“发票管理 -发票查 询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。 （电子发票号要与纸质发票号一致） 以下是两种发票票样 正数通用机打发票票样 正数通用机打发票票样 由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位