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公司年度经营计划书（2012 ） 江西合升众旺实业有限公司 公司年度经营计划书 （HHZWQP7.4-01-01-2012 ） 编制 采购部 审定 财务部 生产部 仓储部 批准 日期 一、2012 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项SWOT）的基础上，公司发展战略部 对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012 年的经营方针确定为： 顾客为本，质量为魂，持续改进过程，追求卓越绩效。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理 活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执行。 二、2012 年的经营目标 （一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入1500 万元，保底销售收入1200 万元；年度税后利润180 万元，增长率110%， 税后利润率 12%，资产回报率20% ，保底利润80 万。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团 队的“核心之核” 。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 非金属柜体：800 万，金属柜体：330 万，踏板类：220 万，商务采购类：150 万。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单 量，是必然选择。因此，公司将2012 年确定为“市场拓展年”，投资开拓市场，发展客户、 争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。 2 ．市场应以“强势推进、快速占领” 的策略，集中力量发展渠道经销商，应以“稳步发展、适 度调整” 的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2012 年公司的整体产品在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户 需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销 量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1、在保证原材料质量的前提下，增加两家供应商进行对比。 2 、根据2012 年生产部的生产计划，对采购金额较大的供应商协调价格下调方案，或产 品工艺改造。 3、针对价格持续上涨或维持不变的供应商采取逐步替换原则。 4 、在保证不造成库存压力的同时，争取把零散采购变成批量。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司新增投资20 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产2500 万元和各项 营销策略的实现。 2 ．生产部作为一线部门，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的 产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产 管理活动。 3 ．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质 目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4 ．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级 干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突 破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、 能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46% 以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建 体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2012 年的三大任务。为 此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用 人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，将储备人才全部引进到位。 2 ．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培 训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3 ．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平