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2020-10-03 发布于陕西
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年度预算编制说明.pdf

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年度预算编制说明为了配合XX集团战略计划的开展，协调与组织各个部门（包括区域公司和地域公司）的工作，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本标准，特编制XX集团年度预算。年度预算设定的目标包括财务性指标和非财务性的指标。年度预算的编制原则是：实事求是、科学合理、力求准确。各部门、区域公司、地域公司应在集团预算大纲的指导下，认真、按时完成相关预算的编制。年度预算的内容主要包括集团部门预算、集团功能性预算和区域公司预算。（详见表一）预算一旦确定，应按照预算所定目标运作；若要调整必须获得董事会的批准。集团预算大纲体系地域公司1财务性指标地域公司1财务性指标区域公司1 …… 区域公司1 财务性指标财务性指标地域公司N财务性指标地域公司N财务性指标集团财务集团财务 …… 性指标性指标地域公司1财务性指标地域公司1财务性指标区域公司N …… 区域公司N 财务性指标财务性指标地域公司N财务性指标地域公司N财务性指标预算预算 …… 大纲大纲地域公司1财务性指标地域公司1财务性指标区域公司1 …… 区域公司1 财务性指标财务性指标地域公司N财务性指标地域公司N财务性指标集团非财集团非财务性指标 ……