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部门决算财务分析指标报告 一、部门基本情况 （一）基本情况 、部门职能 根据 金委发﹝﹞号 文件规定，主要职责是： 县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的办事机构， 既是县委的工作机构， 又是县政府的 工作机构。第一，贯彻执行机构编制管理工作的方针、政策和法规，研究拟定我县机构编制管理工作 的政策， 经批准后组织实施。 第二负责草拟行政管理体制、 事业单位管理体制和机构改革方案以及机 构编制管理规定和办法。 第三负责全县各部门有关机构编制请示事宜的审核。 第四依法监管全县事业 单位，依法管理全县事业单位登记和年检。 第五负责县机构编制委员会全体会议材料准备， 负责组织 实施县机构编制委员会全体会议的各项决定事项， 并将实施情况向县机构编制委员会报告。 第六负责 县级党政群机关和事业单位机构编制的日常管理工作， 按管理权限对各部门机构编制工作进行管理和 业务指导，承办县机构编制委员会交办的其他工作事项。 1 / 13 、构情况及增减变动原因 我办年有个机构，无增减变动。 、人员情况及增减变动原因 年年初在职人（行政人员人，参公人员人，事业管理人） ，退休人（行政退休） ； 年年末在职人（行政人员人（其中工勤人） ，参公人员人，事业管理人） ，退休人（行政退休） 。 年事业人员减少人。 当年取得的主要事业成效 随着近年来，在机构编制日常管理工作中，我办认真贯彻执行省、州规定，切实做到总量控制，动态调整、盘活存量的机构编制管理规定，有效利用闲置编制，不断满足县委县政府中心工作需要， 使机构编制管理工作不断跟进适应全县经济发展新形势新变化。 我办完成了多个机关事业单位历年来机构编制变更信息台账录入， 多名占编人员信息录入， 完成在编人员的信息采集、 数据信息录入和归档工作。顺利实现将核查信息完整、准确、顺利地导入省编办实名制系统的工作。认真做好动态调整 实名制数据库和办理人员编卡换发等相关工作， 根据人事变动情况， 及时更新维护实名制人员信息库，确保实名制信息库真实性、 准确性，为编制日常管理工作提供有力依据。 为开展好政府机构改革工作、 2 / 13 事业单位分类改革工作打下坚实基础。 年度的事业单位法人年度报告工作中， 具备法人条件的事业单 位已登记数个 , 年度报告数为个，其中年检合格个。年以来，办理变更登记 个、证书遗失补领个， 注销登记个。全面完成我县事业单位法人年度报告工作， 并获得州编办通报表扬。 在深化行政审批制 度改革工作中，为了进一步深化行政审批制度改革，简政放权、推进政府职能转变，营造科学发展、 加快发展的良好政务环境， 我办主要负责逐步取消非行政许可审批项目工作。 我办依据 《中华人民共 和国行政许可法》和有关法律、法规变化情况，以及省、州取消下放管的行政审批事项目录，对各部 门的非行政许可审批事项的合法性、 执法主体的有效性、 审批时限的合理性、设定依据的规范性进行 了全面审查。 我办共清理出部门报送的非行政许可审批事项共计项， 其中拟取消的县本级非行政许可 审批事项项，拟调整为政府内部审批事项项， 一直为政府内部审批的项， 拟调整为行政许可审批事项 项，接受下放的政府内部审批事项项，无对应非行政许可审批事项项。并通过《金川县人民政府关于 公布县本级非行政许可审批事项清理结果的决定》 （金川府发〔〕号）文件向社会公示，圆满完成各 项工作任务。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 3 / 13 年年初预算万元，与上年对比增加。调整原因：年调整工资标准。 （二）收入支出预算执行情况 年总收入万元，年初结转结余万元，总支出万元，与上年度对比有所增加，原因是工资规范人员 及公务经费增加等。 总收入（万元） 总支出（万元） 年 年 、收入支出与预算对比分析 （）预决算差异情况 4 / 13 收入与预算对比 类款项 科目名称 收入决算数（元） 预算数（元） 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 其他支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 公务员医疗补助 5 / 13 合计 支出与预算对比表 类款项 科目名称 支出决算数（元） 预算数（元） 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 其他支出 6 / 13 合计 （）差异原因分析 —行政运行和—事业运行机构决算比预算大的原因是年工资改革规范调资。 其它资金为上级下达 资金。 、收入支出结构分析 （）各项收入占总收入的比重 7 / 13 2016年各项收入占总收入的百分比 7.55 9.31 0.01 4.10 0.89 3.18 12.17 62.79 （）各项支出占总支出的比重