iso9001-各部门内审检查表.pdfVIP

资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 内审检查表 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 检查项目 检查方法 审核证据 判定 条款 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系 □合格□不合格□建议项 的环境问题？ 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考 □合格□不合格□建议项 是否对公司及其环境进行了 虑是否充分？ 4.1 评估 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ □合格□不合格□建议项 以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建议项 是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建议项 4.2 对相关方的需求和期望 了解利益相关方的要求如何体现？ □合格□不合格□建议项 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所 4.3 确定质量管理体系的范围 □合格□不合格□建议项 描述或记录 ? 4.4 质量管理体系 体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建议项 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标， 并 □合格□不合格□建议项 采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 最高管理者为其做出的管理 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等 承诺，即“建立、实施质量管 5.1 方式将相关方（客户） 的要求、 法律法规的要求传 □合格□不合格□建议项 理体系并持续改进其有效 达到各阶层？ 性”，开展了哪些活动 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性， 并在