集团it变更管理制度.pdfVIP

1 目的 标准变更管理流程详见附件 1，紧 规范 IT 系统运营环境变更行为， 急变更管理流程详见附件 2。 降低系统故障风险，保障系统可用率。 5.1 对象定义 ：所有生产环境下网 2 范围 络、安全系统、业务系统的软件、硬件、 本制度适用于**集团所有 IT 系统 配置等变更。 运营环境变更管理，各 业部、各子公 5.2 变更分级 ：根据变更紧急程度 司等效执行。 将变更分为两类：标准变更和紧急变更。 3.职责 变更类型及级别定义详见附件 3。 3.1 系统运营总监负责对影响较 5.3 工具和平台：所有变更通过 OA 大风险较高的重要变更进行评估、审 中提交。 批。 5.4 变更准备： 3.2 数据中心主任：负责审核变更 5.4.1 对于标准变更必须提前 3 个 申请信息是否完整，决策变更级别， 工作日通过 OA 通知全体受影响用户 控、管理变更实施的全过程。 以及关联系统负责人。对变更分级，定 4 关键控制指标（CTQ） 义出固定在周末晚实施的标准变更，并 统一发布维护公告。 4.1 确保变更实施符合流程规范，合规 5.4.2 变更实施前必须对变更对象 率达到 98%。 进行备份，备份操作流程详见《备份管 4.2 保证任何 IT 系统运营环境变 理制度》。 更都有记录,可查率为 100%。 5.4.3 变更方案必须通过测试，测 5 程序要求与关键控制点 本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。 试结果需填写在变更申请表中。 更时间只能在每周六、日 21 ：00——次 5.5 变更审批： 日06 ：00，否则变更导致的停机将计入 5.5.1 所有标准变更必须通过流程 SLA 考核。 审批才能实施。变更申请人对于有固 5.6.2 在变更实施后必须需由应用 定周期的标准变更，可将变更计划一 经理对影响范 围内的应用系统进行验 次性提交 OA 审批。除非变更计划发生 证并在 OA 中录入验证记录。 改变，否则后续变更无需再提交 OA 申 5.6.3 变更实施人在变更成功实施 请。 后必须通知配置管理员修改相关配置 5.5.2 涉及软件变更由应用开发部 信息，在确认配置修改成功后方可结 部长对变更实施方案进行审批。 束变更流程。配置文件必须更新到 5.5.3 数据中心主任必须根据变更 ITSM 中。 级别定义对变更进行分级（详见附件 1），