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一清生物科技（上海）有限公司 制 度 文 件 编号： YQKJ/RL-001-1002 差旅费管理规定 第一条、差旅费的定义 差旅费 是指：员工因公赴外地出差期间发生的， 往来车、 船、飞机费用、 订票费用； 出差当地市内交通费用、住宿费用；出差地招待客户费用；出差期间的工作餐费；其他 小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。 第二条、审批流程： A：出差审批流程 出差人员填写 《出差 公司总经理 财务审核（若申 申请表》 审批 请借款） 《出差申请表》 人事行政部备案 B ：差旅费报销流程 出差人员填写 《差旅 部门总监审 财务审核 费报销单》 、出差报 批 告 出差报告人事行 公司总经理 政部备案 审核 1、员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先安排好出差期间的日程计划，合理 控制出差人数、任务、地点、时间等，填写《出差申请表》执行审批流程。无论领 导和员工，未经批准不得擅自出差。 2 所有人员出差前，需填写出差申请表，写明出差任务、时间、地点，返回后三日内需 撰写出差报告，出差报告作为报销附件。 3、出差人员须将出差申请表报送人事行政部备案，作为考勤依据。因特殊原因未能在 出差前办理出差申请审批手续的，必须于出差后三日内补办审批手续，无出差审批 手续的按旷工处理。 4 、人事行政部每周一必须向公司主管领导报送上周各公司人员出差情况和出差报告汇 总，并分发给各公司主管领导。 5、为了提前安排行程和节省支出，公司一般情况下指定总经理办公室专人通过专业服 务机构负责机票、车票、住宿预订。 6、总经办选择专业服务机构，应进行价格折扣和服务等方面的比较，报公司人事行政 部批准后指定一到两家专业服务机构，并在可能的情况下签定代理服务协议，以保 证获得较低价格折扣。 第三条、出差差旅费用支出标准 1、 公司部门经理级（不含）以下员工国内出差原则上应乘坐火车、汽车，特殊情况经 总经理批准后可乘坐飞机；公司部门经理及以上员工国内出差可以乘坐飞机，但不 允许乘坐头等舱；乘坐火车当天能到，或者乘火车夕发朝至的，应优先选择乘坐火 车。 2、交通工具的选择和交通费的报销标准： 乘 坐 标 准 级 别 飞 机 火 车 轮 船 公司董事长、公司总经理 公务舱 软卧 二等舱 总经办人员 经济舱 软卧 二等舱 公司部门经理 经济舱 硬卧 三等舱 其他人员 硬卧 三等舱 3、乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、公路部门或汽车公司的乘车票据