某有限责任公司质量手册培训资料全.docVIP

重庆市 XXXX 有限责任公司 质 量 手 册 QUALITY MANUAL 依据 IATF16949:2016 标准编制 编 号： 版 本 : 批 准 : 编 制 : 受控状态 : 2017-03-10 发布 2017-03-10 实施 重庆市 XXXX 有限责任公司发布 目 录 章节 标题 页次 第一章 企业简介 3 第二章 质量管理体系说明 4 第三章 术语和定义 7 第四章 组织及其环境 10 第五章 管理过程 12 第六章 策划 15 第七章 支持过程 18 第八章 运行过程 25 第九章 绩效评价 33 第十章 改进 38 附件 1 ：过程识别清单 附件 2 ：过程职能矩阵 附件 3 ：过程绩效考核表 附件 4 ：部门职责 附件 5 ：风险分析及对策表 附件 6 ：程序文件清单 附件 7 ：标准与过程矩阵 附件 8: 客户要求矩阵 附件 9: 相关方要求清单 手册修订状态 序号 修改章节号 修 改 内 容 修改日期 修改人 审核人 批准人 第一章 公 司 概 况 地址： 电话： 传真： 网址： 邮编： 第二章 质量管理体系说明 一、公司质量体系的范围 公司结合内部和外部因素、相关方的要求、 组织的产品和服务策划并确定的质 量管理体系范围是“汽车后桥零部件的设计开发和生产制造”。 公司目前具备产品设计的职责和活动。 删减内容 : 不适用的内容 : 认证场所 : XXXX 有限公司 地址 :XXXXX 二、本公司是根据 IATF16949:2016 汽车行业标准要求建立的，贯彻了质量管理体 系的七大原则包括： ——以顾客为关注焦点； ——领导作用； ——全员积极参与； ——过程方法； ——改进； ——循证决策； ——关系管理。 三、过程方法的应用 公司按 IATF16949:2016 标准应用过程方法，单一过程各要素的相互作用如下图所 示。 四、 PDCA 管理方法的应用 公司对过程进行管理采用 PDCA 策划 - 实施 -检查 -处置循环方法 公司质量管理体系的过程关系图 : 组 织 的 环 境 改进 组 织 绩效 客 户 策划 的 要 领导作用 绩效评价 求 和 客户 期望 满意 客户导向过程 相 关 方 的 需 求 相关 和期望 方满 意 支持过程 五、质量方针 ： 以人品制造精品，顾客满意 以创新谋求发展，持续改进 质量方针涵义为： 六、质量目标： 6.1 管理目标： 2015 年建立 TS16949 ：2009 质量管理体系， 2016 年获得第三方机构的认证。 6.2 产品质量目标： 产品准时交付率： 100 ％。 顾客满意度：≥ 90 （顾客评分）。 成品一次交检合格率：≥ 98 ％。 质量损失率：≤ 5 ％ 新产品开发成功率：≥ 90 ％ 七、公司组织结构 总经理 管理者代表 顾客代表 体系专员 质量代表 市 生 技 物 行 财 品 场 产 术 资 政 务 质 部 部 部 部 部 部 部 部 第三章 术语及 引用文件 本手册引用下列标准及规范性文件： IATF16949 ：2016 《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用 ISO9001 —2015 的特别要求》 2) APQP 产品质量先期策划和控制计划 2015 年7 月第二版 3) PPAP 生产件批准程序 2006 年6 月第四版 4) FMEA 潜在失效模式及后果分析 2015 年6 月第四版 5) MSA 测量系统分析 2010 年 6 月第四版 6) SPC 统计过程控制 2005 年 7 月第二版 本公司采用 GB/T 19000 —— 2016 界定的术语和定义适用于本公司的共 21 个。 3.1 产品质量先期策划（ APQP ） 对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程： APQP 对 开发过程具有指导意义，并且是组织与顾客之间共享结果的标准方式： APQP 涵盖的 项目包括设计稳定健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检验标准，过 程能力，生产能力，产品包装、产品试验和操作员培训计划。 3.2 控制计划 对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描。 3.3 顾客要求 顾客规定的一切要求，如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与 条件；顾客特定要求（ CSR ）等。 顾客特定要求（ CSR ）：对本汽车 QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的 补充要求。 3.4 制造和装配的设计（ DFMA ） a)装配的设计（ DFA ） ：出于便于装配的考虑设计产品的过程，（例如，若产品 含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。） 制造设计：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。 制造和装配的设计（ DFMA ）：两种方法的结合