原辅料进货验收管理制度.pdfVIP

原辅料进货验收制度 目的：为了规范采购验收流程，明确验收要求，保证购入的原辅料符合法律法规要求、 产品要求和公司内控要求，特制订以下制度。 范围：本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。 内容及职责： 一、 采购索证管理 1、采购部按照产品标准和公司原辅料内控标准到经过供应商评审合格的合格供方处实 施采购。 2、采购部应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代 码证、产品执行标准及其他质量保证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的， 除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、税务登记证和组织机构代码 证等证件的复印件。（复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。） 3、采购部应索取每批产品的合格证明 （出厂检验报告、第三方检验报告），随货物一起 交送给财务部仓库管理员。检验报告中的检验项目符合 《原辅料验收标准》中相应原辅 料的规定。首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。 第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。 4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的 检验报告。 二、 进厂验收及发放使用管理 1、财务部仓管员根据采购计划核对货物清单，确认到货的产品名称、规格、数量是否 符合采购要求。 2、财务部仓库管理员审查