不符合事实陈述实例.docVIP

不符合事实陈述实例 编辑此“陈述”有两个目的: (1)陈述的内容基本是照搬原文。由此可使读者看到目前国家注册审核员的审核思路和审核水平。好的陈述可供同行们学习借鉴，不好的陈述也可引以为戒。 (2)对于正在申请认证或已经通过认证注册的企业，这些陈述可以告诉你们，哪些做法是不符合标准要求，容易产生不符合项的，从而采取有针对性的预防措施，持续改进和完善质量.管理体系。 1.认证办在做内部质量审核时，只做了产品审核和工序审核，没做体系审核。 不符合GB／T 19001—1994标准4.17条关于“供方应建立并保持用于策划和实施内部质量审核的形成文件的程序，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性”的规定。也不符合GB／T 19001—2000标准8.2.2条关于“组织应按策划的时间间隔进行内部审核”的规定。 2.办公室编制的“文件和资料控制程序”中没有文件和资料更改的有关规定，也未单独编制“文件和资料更改程序”。 不符合GB／T19001—1994标准4.5.3条关于“除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门／组织审批。若指定其他都门／组织审批时，该部门／组织应获得审批所需依据的有关背景资料”的规定。也不符合GB／T 19001-一2000标准4.2.3条关于“b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别”的规定。 3.销售科未保存合同评审记录，也未对销售合同进行评审。 不符合GB／T 19001—1994标准4.3.2条关于“在投标或接受合同或订单之前，供方应对标书、合同或订单进行评审”的规定。也不符合GB／T 19001—2000标准7.2.2条关于“组织应评审与产品有关的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持”的规定。 4.空调生产线上生产的空调器的外壳、电机和遥控器与型式认可的空调器不一致。 不符合家用电器产品安全认证(CCEE认证)的一致性要求。 5.机修车间生产冲压件的冲床上的进口油压表、温度表未按规定校准或检定。 不符合GB／T 19001—1994标准4.11.2b)条关于“确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的鉴定合格的设备进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件”的规定。也不符合GB／T 19001—2000标准7.6条关于“测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测 量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据”的规定。 6.组装车间成品包装工位使用的包装机因缺少维护保养，齿轮损坏不能使用，造成待包装产品积压。 不符合GB／T 19001—1994标准4.9g)条关于“对设备进行适当维护，以保持过程能力”的要求。也不符合GB／T 19001—2000标准6.3条关于“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的规定。 7.零部件仓库物品码放零乱，未建卡片，没有防潮、防火措施。 不符合GB／T 19001—1994标准4.15.3条关于“供方应使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质”的要求。也不符合GB／T19001—2000标准7.5.5条关于“组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分”的要求。 8.组装车间成品、半成品、外购件随地乱放，高压测试工位没有安全防护措施，前处理车间废水、油污、尘土满地。 不符合GB／T19001—1994标准4.9 b)条关于“安排适宜的工作环境”的要求。不符合GB／T 19001—2000标准6.4条关于“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的要求。 9.驱动百叶窗的同步电机，经检测后的不合格品，随意堆放在工作台上，没有任何标识，也未进行隔离。 不符合GB／T 19001—1994标准4.13.1条关于“应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置”的要求。不符合GB／T 19001—2000标准8。3条关于“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付”的规定。 10.测风筒椭圆度用的千分表未校准。 不符合GB／T 19001—1994标准4.11.2b)条关于“按规定的周期或使用前进行校准和调整”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.6条关于“测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据”的规定。 11.在门体生产车间生产的门体B级品没有标识，也未隔离。 不符合GB／T 19001—1994标准4.13.