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体系确认验证分析控制程序 目的 : 为使本公司食品质量及安全卫生管理体系具有科学性、 可操作性， 并在实 施中被严格的贯彻、 执行，食品安全小组定期、不定期对食品质量及安全 卫生管理体系的适宜性、 一致性和有效性进行验证， 以确保食品质量及安 全卫生管理体系的持续改进。 2范围：适用于食品质量及安全卫生管理体系的所有要素。 定义：无 职责： 食品安全小组： 4.1.1负责对OPRP和HACC计:划进行确认； 4.1.2负责对PRP OPRP和HACC计:划进行验证。 负责组织进行内部审核； 负责组织对验证结果进行评价和分析； 品质部： 4.2.1负责CCP的验证； 负责最终产品的检验； 各相关单位： 负责纠偏措施制定。 负责记录保持 内容： 基于食品质量及安全卫生管理体系的运行情况，体系验证可以是初始确 认、有计划的周期性确认或由特殊时间引发的确认。体系验证可以是单项 验证也可以是全面的验证。 5.1控制措施组合（OPR与HACC计划）的确认 OPRP与HACC计:划的确认时机 在OPRP HACC计戈U实施之前； 在下列情况下，根据需要应对危害分析的输入进行必要的更 新，重新进行危害分析，并对 OPR和（或）HACC计划进行 必要的修改，在修改后的实施前要对其进行确认； 、当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品 分销系统、用途或成品的消费 方式等发生变化时； 、发现有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息 来源发生变化）； 3、重复检查出现同样的偏差； 4、生产中观察到异常情况； OPRP与HACC计划确认的内容 确认的内容具体见表《OPRP确认记录表》、《HACCP计划确认记录 表》； OPRP与HACC计划确认的实施 食品安全小组用《OPRF确认记录表》对 OPRF确认；用《HACC计 划确认记录表》对HACC计划进行确认； OPRP与HACC计划确认结果的处理 当确认结果表明OPR和（或）HACCP计划不能对食品安全危害进行 预期的控制时，应对 OPR和（或）HACCP计划进行修改、重新评价 和确认。 食品质量及安全卫生管理体系的验证 OPRP与HACC计:划的验证 OPRP 与HACC计:划的验证的时机； 、每年至少进行一次； 、在下列情况下， 根据需要应对危害分析的输入进行必要的 更新，重新进行危害分析，并对 OPRP HACCP计划进行 必要的修改，在修改后的 OPRP HACCP计划实施一个月 后，对其效果进行验证； ）当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品 分销系统、用途或成品的消费方式等发生变化时； ）发现有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息 来源发生变化）； 3、 重复检查出现同样的偏差； 4、 生产中观察到异常情况； OPRP与HACC计划验证的内容 OPR与 HACC计划验证的内容具体按表《OPRP佥证记录表》、 《HACC计划验证记录表》进行; 521.3 OPRP与HACC计划验证的实施 食品安全小组用《OPRP佥证记录表》、《HACC计划验证记录 表》分别对OPRP HACC计划验证；验证的结果分别记录在 《OPRF验证记录表》、《HACC计划验证记录表》的相关栏目 中。 PRP 的验证 PRP 验证的时机； 1 、每年至少进行一次； 2、在产品或工艺过程有显著改变或系统发生严重故障时， 对PRP进行适当的 修改，在修改后的PRP实施一个月后，对其效果进行验证； PRP 验证的内容 PRP验证的内容具体按表《PRP验证记录表》进行； 5.223 OPRP与HACC计划验证的实施 食品安全小组用《PRF验证记录表》对PRP的实施情况进行 验证；验证的结果记录在《PRF验证记录表》的相关栏目中。 CCP 的验证 CCP的验证包括：CCF点监控设备的校准、校准记录的审查、针对性 的取样检测和对CCP记录的审查。 CCP 监视设备的校准 品质部食品化验师按《HACCP计划表》中规定的频次对 CCP 点的监视设备进行校准；外校由市计量监督检测所进行。 CCP 监视设备校准记录的审查 品质部主管对 《校准记录表》、外部校准报告以及监测结果 的评估情况进行审查，审查的内容包括： ）校准的时间是否符合规定的频次要求； ）校准的方式、校准数据、校准的结果是否正确、完整； 3）发现不合格监控设备后的处理方法是否适当； 4）审查后，在被审查的记录上签字确认。 针对性的取样检验 食品化验师按《HACCF计划表》中要求的频次对 CCP点原料 或产品进行取样检验，以验证供应商是否可信或设备设定的 操作参数是否适宜。 CCP 记录的审查 营运管理部副主管按《HACCF计划表》中规定的频次对 CCP 记录进行审查，审核人员与表格记录人员不可为同一人，审 查后签名确认。审查内容如下： 1、 监控记录审