医药公司质量制度执行考核表讲解学习.docx

XXXXXXXXXX 零售连锁公司 质量管理制度执行情况检查考核表 检查门店： 检查时间： 年 月 日 制度名称 检查项目内容 检查方法 检查结果 存在冋题 整改意见 、质量官理制度 检查考核制度 各部门首先自行检查考核， 采用岗位自查或岗位交 叉检查的形式。 公司质管部组织专项检查和考核。 查看质量原始记录，从中了解质量管理制度的执行 情况，并作好检查考核记录。 查看相关资 料、现场询问 □符合规定 □不符合规定 二、质量方针和目 标管理制度 公司应制定和实施质量方针， 并由总经理颁布实施。 公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并 由总经理签署并书面下达实施。 质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。 各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确 定各部门各岗位的质量目标，促使全体员工贯彻执 行。 质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质 量领导小组在每年底组织年度考核。 查看相关资 料、现场询问 □符合规定 □不符合规定  制度名称 检查项目内容 检查方法 检查结果 存在冋题 整改意见 二、质里官理体系 内部审核制度 审核工作按年度进行，一般情况下在每年的 12月 份。 按计划实施审核工作，内容基本符合计划要求，现 场审核应有记录，审核完毕应作出审核报告。 对审核中发现的不合格问题应书面下达“纠正和预 防措施处理单”，并予以执行。 对纠正和预防措施的实施情况及