物料的退库管理作业规程.docVIP

标 准 操 作 规 程 STANDARD OPERATING PROCEDURE 标题：物料退库管理规程 编号：QA-23 Rev.02 制订人： 部门审阅： 第1页 共1页 QA审阅： 同意： 实施日期： 1. 目标：为了便于成本核实、管理，有效地管理物料使用，特制订本规程。 2. 范围：车间用于生产一切原、辅、包材料。 3. 责任：仓库管理员、工艺员、质量确保部工作人员对实施本规程负责。 4. 程序： 4.1 每批产品生产结束后，由工艺员立即统计可利用物料品种、规格、数量、批号，并填写批生产物料明细表（见Excel）。可利用物料转结到紧接下一批产品生产。若要办理退库，则填写退库单一式二份（见附件），交质量确保部审核。 4.2 质量确保部接到退库单后，进行现场复核，并依据该批产品检验数据，确定检验结果合格和现场检验无误情况下，在表单上签字，退库单交工艺员。 4.3 工艺员凭退库单和仓库管理员办理退库手续。 4.4 仓库管理员接到退库单，认真查对品种、规格、数量、批号和包装完好情况，确定无误后在退库单上签字，许可入库，按物料管理要求存放在对应位置，挂好状态标志，立即登帐，做到帐、物、卡一致。 4.5 质量确保部有责任监督退库过程，确保物料管理符合GMP要求。 4.6 退库物料按原、辅、包材料验收、储存和发放规程使用、管理。 4.7 在连续生产情况下，上一批产品可利用物料能