HACCP内部审核检查表(生产部).docVIP

内部审核检查表 部门：生产部 负责人： 日期： 页次：1/6 编号 审核内容 审核人情况简述 判定结果 一、关于SSOP （Sanitation Standard Operation Procedure） 1 是否有卫生控制程序？ 2 卫生控制程序是否包含了卫生控制的所有方面？ 3 是否对卫生控制程序的有效性进行了确认？ 4 违反卫生控制程序时采取了什么措施？ 5 是否对卫生监控结果进行了记录？（出示记录） 6 是否对水质进行检验，频率如何？（出示记录） 7 是否用井水，周围环境如何？ 8 是否循环水进行了再利用，对循环水的保护和检测如何？ 9 是否对水进行予处理，如何处理，如何检测？ 10 是否有供水/排水网络图？ 11 是否有发生交叉污染的可能？ （例如饮用水/非饮用水/回收水） 12 是否保持水质检测记录？ 13 食品接触表面的状况是否符合卫生要求（设备、工具、员工服装、手套等）？ 14 是否有清洁计划？ 15 清洁计划是否充分？ 16 清洁设备是否足够并状态良好？ 17 是否对清洁效果进行监控和验证（微生物方面）？ 18 清洁员工是否经过培训？ 内部审核检查表 部门：生产部 负责人： 日期： 页次：2/6 编号 审核内容 审核人情况简述 判定结果 19 车间布局、产品及人员流动是否合理？ 20 不同风险区的工器具是否分开？ 21 如何处理被污染的产品？ 22 是否有其他发生交叉污染的可能性（如运输车辆、推车）？ 23 是否有洗手、手消毒设施（车间入口和主要加工区）？ 24 卫生间设施是否足够并状态良好？ 25 是否有发生交叉污染的可能性？ 26 包装材料是否状态良好？ 27 是否对包装材料及产品进行适当的覆盖？ 28 是否有冷凝水？ 29 润滑油、维修工具等是否符合要求？ 30 照明设施是否有保护（如玻璃罩）？ 31 车间的环境状况如何？ 32 有毒化合物是否有专人负责？ 33 有毒化合物是否隔离存放？ 34 有毒化合物是否明确地标示？ 35 有毒化合物是否有使用说明书？ 36 有毒化合物是否有使用领取记录？ 37 有毒化合物操作人员是否经过安全使用培训？ 38 是否有员工健康及个人卫生的检查程序？ 39 是否执行了这些检查程序？ 40 员工是否进行定期检查（提供健康证）？ 41 员工是否经过个人卫生要求方面的培训？ 42 是否有培训记录？ 内部审核检查表 部门：生产部 负责人： 日期： 页次：3/6 编号 审核内容 审核人情况简述 判定结果 43 是否有害虫控制计划？ 44 是否有捕捕鼠点是否充分？鼠网络图？防鼠设施是否可靠？ 45 门、窗、以及其他防虫、防鼠设施是否状况良好？ 46 杀虫剂是否有效？ 47 有无复核以确保对虫害、鼠害的有效控制？ 48 灭虫、鼠有无监倥记录？ 49 车间墙壁、地面状况是否良好？ 50 污水排放是否充分？ 51 通风是否良好？ 52 工序间是否有合理的隔离？ 53 设备、设施和加工布局是否合理（提供布局图）？ 54 加工间是否拥挤/堵塞？ 55 企业是如何控制废弃物的？ 56 车间内的废物容器是否足够？ 57 对废弃物如何处理，是否符合相关法规？ 二、 关于产品回收 58 是否有产品回收程序以处理有可能发生的产品回收？ 59 在什么情况下需回收？ 60 是否指定部门或负责人处理产品回收，并明确其职责和权限？ 61 是否发生过回收？ 62 发生回收时涉及到多少产品？ 63 产品回收的原因是什么？ 64 企业如何处理回收的产品？ 65 企业如何确保已收回所有受影响的产品？ 66 回收程序或采取的回收是否符合法规要求？ 内部审核检查表 部门：生产部 负责人： 日期： 页次：4/6 编号 审核内容 审核人情况简述 判定结果 三、关于加工流程（Flow Diagram） 67 工艺流程图是否全面？ 68 流程图是否包含所有的原料、辅料（分开受限辅料和非受限辅料）、包装材料、加工过程？ 69 是否存在返工工序，有无注明？ 70 工艺流程图制定后是否有过变化？ 71 加工或参数改变时，HACCP小组如何获得这些信息？ 73 这些变化是如何被记录和核准的？ 74 在发生的变化在实施以前是否与HACCP小组讨论过？ 75 是否有过加工延迟？ 7