供应商管理新规制度及作业流程.docVIP

供给商管理制度及步骤 一、目标 二、适用范围 三、供给商分类 四、供给商管理步骤 七、附则 八、附件 附件2、供给商信息变更清单 附件3、合格供给商名目 一、目标 XX企业制订本《供给商管理制度》（以下简称为“本制度”），意在规范企业采购业务供给商管理步骤，以建立统一供给商管理体系，确保供给商管理合理性、正确性、立即性和授权审批有效性。 二、适用范围 XX企业采购业务部门 三、供给商分类 根据采购策略，对供给商分类 编号 供给商类型 分类特征 1、战略供给商 和其有着长久、广泛合作或频繁交易正式供给商，这类供给商为企业提供关键技术产品或可能是唯一供给商，对企业存在和发展极为关键且难以更换，或更换成本很高，其符合以下条件： （1） 和其签署年度框架协议，明确要求相关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必需进行询价、比价工作； （3） 向这类供给商采购时，能够直接向供给商发出采购订单，无需再行签署采购协议。 2、优先供给商 针对某一类产品或服务，和其有着长久合作或频繁交易正式供给商，这类供给商所提供产品和服务在其它供给商处也可取得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效很好，符合以下条件： （1） 和其签署价格备忘录，以确定年度采购价格； （2） 当每次采购申请提出后，若申请采购产品或服务价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必需进行询价、比价工作； （3） 同时，依据采购协议相关要求确定需要签署采购协议时，需就该笔采购签署单独采购协议。 3、一般供给商 和其有过合作或交易，但未签署任何框架协议或价格备忘录正式供给商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后依据相关要求签署单独采购协议。 4、临时供给商 在现有合格供给商数据库中，不存在采购需求物料供给商；不过采购紧急，没有时间开发新供给商，实施常规询价比价过程，而采取供给商。 5、淘汰供给商 企业依据供给约定时评定结果，确定不再和其进行交易供给商。同时，在采购系统中供给商选择时不许可选择。 6、黑名单供给商 企业依据供给约定时评定结果，发觉有欺诈、舞弊或诚信不佳行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再和其进行交易淘汰供给商。 四、供给商管理步骤 1、供给商调查 （1）采购部实施采购前，应对潜在供给商进行调查工作，目标是了解供给商各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供给商调查小组，对供给商实施调查评定，并填写《供给商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出提议，供总经理核定是否准予成为本企业之合格供给商。 （4）未经过供给商调查认可厂商，除总经理特准外，不可成为本企业供给商。 （5）对供给商调查评定包含价格评定、技术评定、品质评定等，所需考虑原因以下： ◆ 价格评定：对于供给商所提供物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方法。 ◆ 技术评定：对于供给商生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备情况及工艺步骤和作业标准。 ◆ 品质评定：对于供给商品质，采购部应评价品质管理组织和体系、品质规范和标准、检验方法和统计、纠正和预防方法等。 表 2 供给商调查表模板 供给商调查表 供给商编号 供给商名称 调查时间 调查次数 调查评定项目 得分 评分说明 调查评定者 备注 成本 材料价格 加工费用 付款方法 质量 技术水准 资料管理 设备情况 跟踪服务 立即性 到货立即性 到货齐货性 累计 2、供给约定时评定 （1）供给约定时评定小组组员最少应包含：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、协议管理部经理或对应部门经理授权人。采购部负责召集和领导供给约定时评定小组工作。 （2）除已淘汰供给商外，供给商评定最少每十二个月进行一次，具体。除定时评定外，还能够在项目完成后进行项目评定。若供给商交货期、品质、价格或服务产生重大改变时，应立即对供给商做出评定。 表 3 供给约定时评定表模板 供给约定时评定表 说明： 1：本评定表目标是对合作供给商绩效综合评定，以连续提升供给商 2：评定相关要求详见供给商管理制度，绩效评定相关责任部门必需本着客观公正进行评定。 3：本表中，除尤其注明“非必填项目”外，全部项目必需完整填写。 4：对本评定表存在任何疑问和提议，可咨询采购部。 供给商基础信息 供给商名称： 填写供给商全称，必需和系统中供给商名称一致 供给商编号： 填写供给商完整编号，必需和系统中供给商名称一致 供给商所属物料种类： 填写供给商关键所属类别，和系统中保持一致，如建材类供给商 供给商现在等级： 现在在系统中所属等级，如A类供给商 评定周