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XXX电器有限公司 更改控制程序  LQ/QP008-2009 1、 目的 确保产品始终符合客户及法律法规的要求。 2、 范围 适用于产品设计结构、关键材料及关键工艺更改过程的控制。 3、 术语和定义 略 4、 流程 责任单位 流程图 相关规定 使用表单 相关单位 技术部 技术部 技术部 品质部 外贸部 技术部 技术部 相关部门 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 〈〈业务联络单》 〈〈业务联络单》 〈〈产品更改申请单》LQ/QP 〈〈产品更改申请单》LQ/QP 〈〈设计更改通知单》LQ/QP -01 -01 08-01 08-01 08-02 5、执行方式 5.1、 更改的提出 5.1.1、 客户提出的更改 客户提出更改时，外贸部业务员应详细了解其要求，必要时可以要求设计师与客户代表直接沟通， 并用〈〈业务联络单》LQ/QP003-01记录后通知设计师，有关记录应保存在客户的档案内。 5.1.2、 公司内部提出的更改 此类更改包括更改关键原材料的规格或供应商、关键工艺的更改和结构的更改。 提出部门应用〈〈业务联络单》 LQ/QP003-01的形式将要求更改的原因、更改建议向技术部作出详细说 明。 5.2、 评审 技术部接到更改要求后，应组织产品原设计人员 对更改要求进行评审，评审情况记录在〈〈业务联络单》 不涉及到产品结构的更改，评审通过后直接转到 5.3、 更改设计 原则上由产品原设计人员负责人产品图纸的更改，, 长另外安排工程技术人员进行。 更改验证 、技术部应组织制作样品； 、样品由品质部按产品要求进行试验与测量，并出具测试报告； 、技术部应根据测试情况对于更改进行确认，并记录在〈〈设计确认报告》 非合同环境下的变更，验证通过后，直接转入 5.6节。 5.5、 客户确认 业务员应将更改后的产品样品和测试报告一并送客户，请客户确认，如果确认不通过，则转入 重新执行。 5.6、 认证确认 技术部应填写〈〈产品更改申请单》 LQ/QP008-01报送认证机构确认和备案。 认证机构有专用表单时，使用该表单格式。 认证机构的确认情况应予记录归档。 5.7、 更改通知 5.7.1、 技术部应填写〈〈设计更改通知单》 LQ/QP008-02和更改过的设计文件、工艺文件、检验文件一并交 归档； 5.7.2、 文件管理人员应按照〈〈文件控制程序》 LQ/QP001-2009关于文件更改的要求通知各有关单位。 5.8、 执行更改 各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收。 5.4、 5.4.1 5.4.2 5.4.3 （原设计人员不在时，可以组织该类产品的设计人员） LQ/QP003-01 上存档； 5.4节执行。 原审批人员负责图纸更改的审批，必要时由技术部 LQ/QP007-10 上。 5.3节 6、记录 6.1、 本程序规定的记录应作为产品的原设计文件的附件保存; 6.2、 〈〈产品更改申请单》 LQ/QP008-01; 6.3、 〈〈设计更改通知单》 LQ/QP008-02。 附录A 慈溪市立奇电器有限公司 产品更改申请单LQ/QP008-01 产品更改申请单 LQ/QP008-01 产品名称 规格型号 申请日期 认证机构 认证报告 测试报告 更改说明 更改类别 匚结构更改 □关键工艺更改 匚1关键原材料更改 更改前 更改后 更改提出人：慈溪市立奇电器有限公司 技术部 联系人： 联系电话：— 传真: 附录B XXX电器有限公司 设计更改通知单 产品名称 产品型号 更改标记 更改期限 更改原因 更改前 改为后 已制品， 在制品的 处理 相关问题 处理 发放范围 采购部品质部制造部车间 签收单位 签收日期 LQ/QP008-02 拟制 审核 工艺 标准化 批准  文件履历表 文件编P LQ/QP008-2009 文件类型 E/QMS?序文件 文件名称 更改控制程序 保密等级 一般 版号 修订理由 编制 审核 批准