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《内 控 制 度 》 《生 产 循 环 》 编 号 CM100
版 本 1.0
生 产 循 环 （总 说 明 ）
A 日 期 2002/01/01
内部控制制度
《生产循环》
文 件 管 制 等 级： □ 管 制 文件 □ 非 管 制文 件
（股 份 有 限 公 司 发 行 ） 页 次 1/30 页
《内 控 制 度 》 《生 产 循 环 》 编 号 CM100
版 本 1.0
生 产 循 环 （总 说 明 ）
A 日 期 2002/01/01
文 件 履 历 纪 要页
文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级
管 理 代 表 □ 管 制 文 件 □ 非 管 制 文 件
文 件 履 历 纪 录
版 次 修 订 内 容 核 准 权 责 编 撰 日 期
0 第 1 版 （新 发 行 ）
（股 份 有 限 公 司 发 行 ） 页 次 2/30 页
《内 控 制 度 》 《生 产 循 环 》 编 号 CM100
版 本 1.0
生 产 循 环 （总 说 明 ）
A 日 期 2002/01/01
1. 总 则
1.1. 制 定 目 的
为 促 使 本 公 司 「内 部 控 制 」 （Internal Control ） 之 「生 产 循 环 」
（Manufacture ）程 序 ，能 有 所 遵 循 ，特 订 定 本 文 件 ，俾 利 各 相 关 单
位 遵 循 。
1.2. 适 用 范 围
凡 本 公 司 有 关 「内 部 控 制 」 之 「生 产 循 环 」 作 业 程 序 与 控 制 重 点 ，
悉 依 照 本 文 件 之 规 范 办 理 。
1.3. 权 责 单 位
资 材 、 制 造 、 财 务 单 位 为 本 文 件 之 权 责 单 位 ， 权 责 单 位 主 管 经 承 认
单 位 授 权 ， 负 责 本 文 件 之 管 制 ， 并 确 保 依 据 本 文 件 之 规 范 作 业 。
2. 生 产 循 环
2.1. 循 环 图
【见 】 （数 据 1 ） 「生
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