(财务内部管控)内部控制制度《薪工循环》.pdfVIP

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2020-10-20 发布于湖北
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(财务内部管控)内部控制制度《薪工循环》.pdf

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内部控制制度《薪工循环》文件管制等级： □管制文件 □非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期 0 第 1 版（新发行） 1. 总则 1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」（Internal Control ）之「薪工循环」（Wage ）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。 1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「薪工循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。 1.3. 权责单位管理、财会单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 2. 薪工循环 2.1. 循环图【见】（资料 1 ）「薪工循环图」。 2.2. 循环作业本循环之各项作业： 1) 人力资源规划作业（CW101），另订之。 2) 招募征选作业（CW102），另订之。 3) 任用作业（CW103），另订之。 4) 训练研习作业（CW104），另订之。 5) 考勤考核作业（CW105），另订之。 6) 奖惩升迁作业（CW106），另订之。 7) 薪资作业（CW107），另订之。 8) 福利作业（CW108），另订之。 9) 离职资遣退休作业（CW109），另订之。 3. 附则 3.1. 制修废与颁布实施本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。 3.2. 编号、版本、日期、页次／页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。 3.3. 附件 3.3.1. 相关资料（资料 1 ）「薪工循环图」（资料 1）「薪工循环图」