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武汉诚锐电器有限公司 内部审核检查表 (8.2.2R-2) 内部审核检查表 NO: 1 / 8 编号：8.2.2R-2　　　　　　被审核部门： 管理层 　　审核员： 日期： 序号 审 核 项 目 标准条款 审 核 检 查 记 录 不合格报告编号 1 2 3 人员职责和资源 职责 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序 资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 内部质量审核 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？ 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 认证产品的一致性的管理 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？ 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 1 1.1 2 8 9 内部审核检查表 NO: 2 / 8 编号：8.2.2R-2　　　　　　　被审核部门：办公室 审核员： 日期： 序号 审 核 项 目 标准条款 审 核 检 查 记 录 不合格报告编号 1 2 文件和记录 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序 a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 人力资源 工厂是否制定人力资源控制程序? 是否制定年度培训计划? 是否有培训实施记录及效果评价结果? 2 2.1 2.2 2.3 1.2 内部审核检查表 NO: 3 / 8 编号：8.2.2R-2　　　　　　　　被审核部门：供销部 序号 审 核 项 目 标准条款 审 核 检 查 记 录 不合格报