内部审核检查表(管理层).docVIP

内部审核检查表 QR/YC 8.2.2 检查部门： 管理层（总经理、管理者代表） NO：01 序号 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结果 合格 A B 1 2 4.1 4.2.1 5.4.2 5.1 与领导层交谈： 是否了解质量管理体系的新变化？如有是否进行了策划，策划后形成了哪些文件？ 与总经理交谈，如何实施质量管理体系应有的承诺。 内审员： 日期： 审核组长： 日期： 注：A: 一般不合格 B: 严重不合格 内部审核检查表 QR/YC 8.2.2 检查部门：管理层（总经理、管理者代表） NO：02 序号 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结果 合格 A B 3 4 5 5.2 5.3 5.4.1 a.请问最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 询问总经理质量方针是否有变化，如有其内涵是什么？并查质量方针是否为质量目标的制订和评审提供了框架？质量方针如何使员工理解？ 是否制订了年度质量目标并分解到各职能部门？质量目标完成情况如何（查质量目标完成情况的统计记录证实）？ 内审员： 日期： 审核组长： 日期： 注：A: 一般不合格 B: 严重不合格 内部审核检查表 QR/YC 8.2.2 检查部门：管理层（总经理、管理者代表） NO：03 序号 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结果 合格 A B 6 7 8 9 5.5.1 5 5.6 6.1 各职能部门的职责和权限是否有变化，如有，是否进行了沟通，使各部门明确并执行？ 公司内部质量管理体系的有效性如何进行沟通？ 是否按规定组织了管理评审？（查管理评审相关资料证实） 在保持质量管理体系和满足顾客要求和增强顾客满意方面有否补充、完善？（查相关资料证实） 内审员： 日期： 审核组长： 日期： 注：A: 一般不合格 B: 严重不合格 内部审核检查表 QR/YC 8.2.2 检查部门：管理层（总经理、管理者代表） NO：04 序号 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结果 合格 A B 10 11 12 5.5.2 5.4.2 8.1 8.5 与管代交谈：管理者代表在体系策划和实施过程中主要开展了哪些工作，以确保体系的持续有效运行？ 质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程有否变化，如有，形成了哪些文件，实施情况是否符合要求？ 为使公司质量管理体系持续有效运行开展了哪些改进/纠正/预防措施？ 效果如何？查措施记录证实。 内审员： 日期： 审核组长： 日期： 注：A: 一般不合格 B: 严重不合格