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质量体系内审不合格项目分布表
年 月 日
部门
质量体系要素
4. 1 总要求
4. 2 文件要求
5. 1 管理承诺
5. 2 以顾客为中心
5. 3 质量方针
5. 4 策划
5. 5 职责、权限和沟通
5. 6 管理评审
6. 1 资源的提供
6. 2 人力资源
6. 3 基础设施
6. 4 工作环境
7. 1 产品实现的策划
7. 2 与顾客有关的过程
7. 4 采购
7. 5 生产和服务提供
7. 6 监视和测量装置的控制
8. 1 总则
8. 2 监视和测量
8. 3 不合格品控制
8. 4 数据分析
8. 5 改进
总计
说明:
总
计
制度说明
制度是以 执行力为保障的。 “制度”之所以可以
对个人行为起到约束的作用, 是以有效的执行
力为前提的,即有强制力保证其执行和实施,
否则制度的约束力将无从实现, 对人们的行为
也将起不到任何的规范作用。 只有通过执行的
过程制度才成为现实的制度,就像是一把标
尺,如果没有被用来划线、测量,它将无异于
普通的木条或钢板,只能是可能性的标尺,而
不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条
文,规则条文是死板的,静态的,而制度是对
人们的行为发生作用的,动态的,而且是操作
灵活,时常变化的。是执行力将规则条文由静
态转变为了动态,赋予了其能动性,使其在执
行中得以实现其约束作用,证明了自己的规
范、调节能力,从而得以被人们遵守,才真正
成为了制度。
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