专题计划管理与考核详细规定.doc

工作目标计划管理和考评措施 总 则 为了深入完善企业管理，强化目标管理及责任意识，推进以基于企业目标管理全方面预算管理体系，建立愈加有效激励机制，实现责、权、利统一，确保全方面实现企业各项经营目标，特制订本措施。 工作目标计划管理标准：适度超前 目标分解 压力传输 第一章 计划编制 各部门领导作为工作目标分解和工作计划实施制订责任人，参与企业计划工作会议。各部门须安排专员和总经办计划管理人员联络和协调，在相关会议、文件通知时间内完成各项工作目标分解和工作计划编制、审核、上报、跟进、考评工作。 企业各系统责任人或企业系统主管副总经理负担企业经营目标分解和落实组织、管理工作。应提前做好各项经营目标和工作计划相关联部门协调和联动工作；要适时组织相关会议给予分解、落实，并常常监督、检验、跟进落实情况。 各部门制订年/季/月度工作计划（含专题计划）须以集团下发年度经营计划、季度计划、月度计划、互提计划和企业领导确定重大计划节点为依据，并在此基础上适度超前，可增加其它日常性工作内容和临时性工作任务，但包含到大经营目标和计划内容调整，必需取得企业领导同意。 年/季/月度计划上报分为本部门工作计划及需求计划两类。本部门工作计划编制内容括工作内容、工作量、工作责任人、责任领导、完成时间、完成质量标准等；通常有需要其它部门配合完成计划，在和配合部门沟通后，可在“需求计划”栏中填写配合部门、配合时间和配合事项、配合要求等。 各类计划实施关键及保障方法 1、各部门围绕企业总体经营目标或经营管理计划来制订具体采购计划、生产计划、营销计划、专题计划、协议实施计划、资金筹措计划、资金使用计划和其它配套计划等，这些计划全部是实现企业经营管理战略、目标基础和保障，所以，全部部门应在完善工作计划分解落实同时，还要加强计划实施组织协调工作，确保企业整体运行效率提升。 企业除正常工作例会外（企业为每七天一次，具体时间由企业领导决定；各部门天天要对本部门工作计划落实和推进情况进行总结、落实），对于关键时期，企业每半个月召开一次工作计划调度会，跟踪、协调相关研发、生产、销售、资金等方面工作，加强关键步骤工作推进。会议组织由企业总经办依据当期全企业工作计划和目标推进情况，汇总并上报总经办，由总经办请示企业领导后，召集并组织召开。 每个月企业工作例会，其中关键工作内容之一就是由企业领导全方面总结、调度、跟踪、协调和处理关键工作总体进度落实情况，并对关键工作进行部署和适时调整；各部门汇报当月工作计划落实和实施情况、下个月工作计划等；梳理和总结企业当期工作要求、工作目标落实和实施情况，查找不足，提出改善方案等； 全部会议应有会议统计，企业层面会议还要有会议纪要。全部工作安排、工作计划和会议统计、会议纪要中所列工作内容均作为企业总经办、人力资源部和监察部门督办、督查内容和工作业绩考评管理内容。 集团各企业、各部门计划管理也需实施上述要求和要求。 2、各部门应全方面评定各工作计划实施前提条件和关键工作要求，制订合理实施组织方案和关键工作步骤或工作内容保障方法，对于有可能出现不测或风险较大步骤应编制防范预案。 3、全部需要有多个部门共同研究制订方案或有可能影响到其它部门工作计划安排方案，各业务系统领导应会同编制部门加强沟通和协商，使得方案更合理、更完善、更具操作性。 4、需要由其它部门继续完善和配合方案，编制部门应在方案编制后立即知会相关部门，使得该项工作得以顺利延续。尤其是市场、生产等部门工作方案和预案，牵一发而动全身，各相关部门应立即进行方案跟进和调整，形成有效工作系统化管理。 上述工作应在全部计划编制完成同时也给予完成；各项方法方案也应明确责任人。 各部门应要求全部部门人员制订各自工作计划。每个人工作计划应强调工作任务、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等。不一样工作任务应注明工作关键性。 部门领导要严格本部门内部工作步骤和工作计划落实实施，加强工作考评管理，尤其是职员月度和周计划分解、落实情况。 每个月最终一周，各部门应提报当月工作总结和次月工作计划，经企业领导审核后，由总经办存档；部门内部组员月度工作计划由部门责任人负责组织、汇总和审核，由总经办存档并提交人力资源部作为绩效管理要件。 工作计划费用控制和成本预算 企业推进基于目标管理全方面预算管理，意在加强企业经营管理全部步骤目标控制和管理，变事后管理为事前目标设定、事中步骤和实施节点控制（计划管控）、事后目标达成评定。 全方面预算管理很关键工作之一就是完善“质、量、费”数据采集和汇总工作，合理、科学地设定可量化数据指标。这些既是企业目标管理和计划管理考评工作关键基础，也是企业全方面绩效考评管理关键内容。 而作为可直接度量、提取企业经营管理费用和成本预算管理方面，作为工作计划落实关键，要求以下：