主材部岗位职能职责.docVIP

主材部岗位职责 一）材料员岗位职责 1、推介产品 用所掌握专业知识为用户介绍代购产品，做好用户参谋； 本着对用户对企业负责精神，产品介绍努力争取正确、无误。 2、确定货源 向经销商确定是否有货； 问明期货定货周期如实通知用户并在定单中注明。 3、架设桥梁 随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售； 负责向设计师解释所定产品利润分配，提升设计师主动性和参与意识； 负责搜集分部职员对主材意见及提议并立即反馈回企业。 4、市场观察 充足利用身居市场优势，对材料改变有敏锐洞察能力； 对企业代购品牌市场标价有充足了解和掌握，以利调整； 观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。 5、自我完善 不停学习增强本身修养； 加强和人沟通能力，语言表示能力； 提升专业技能，业务娴熟。 6、用户服务 服务态度热情，言语规范，增强用户认同感； 以本身亲和力，周到细致服务达成用户完全满意。 7、接收定单 代表企业和用户签定盖有主材公章《委托代购材料协议书》一式两份，一份交企业留存，一份交和用户； 《代购材料明细单》请用户签字认可方视为有效。 8、签单要领 填写《代购材料明细单》要规范，全部品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 非代购品牌内产品须向用户说明加收10%服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要尤其强调厂家两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体应用和粘贴部位； 洁具类产品要尤其注明颜色和配件配置要求及座便孔距。 9、交款 填写《用户档案》，以此为凭带用户到企业财务部一次性交齐代购全款； 《用户档案》一式两份。一份交财务，一份交企业留存； 如不能亲自带用户交款，可委托总部人员代办。 10、交单 《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，方便登统计入产值； 一份有用户签字《委托代购材料协议书》，企业留存； 一份用户交款凭证《用户档案》复印件； 代购外品牌须注明：“材料员自行为用户购置”； 上述《1》项交核实员，《2、3》项交发货员。 11、发货 立即将工地要货需求通知给企业发货员； 材料员个人无权通知经销商发货。 12、补货 遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货物金额； 余额足以发货时，通知发货员立即发货并在明细单中补注所发型号数量和金额； 余额不足以发货时，通知用户立即补足货款，货款未到时先停止发货； 特殊情况在材料员确保能收回货款前提下，经请示总经理后发货； 遇有工地现场责任人通知补货，须经过用户认可并补足所发货款后方可发货。 13、退货 立即将退货信息传达给企业发货员； 掌握退货物牌及数量。 14、结帐 代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核实员算清用户全部代购款； 帮助核实员通知用户结帐。 15、追款 负责追缴用户所欠货款； 逾期30天未果者，先由材料职员资中扣除。 二）发货职员作岗位职责 1、定单管理 将定单按材料员姓名归纳整理存放。 2、接收定单 检验《委托代购材料协议书》、《用户档案》是否齐全； 帮助核实员检验用户签字是否有效，无效单退和材料员补签； 检验《代购材料明细单》填写是否含有发货条件。 3、代购登记 经销商直接和用户议定产品用户信息登记和管理； 通知经销商和用户联络确定上门测量时间； 督促经销商将有用户签字认可测量结果回传，以此为凭向用户收款； 跟踪、掌握向经销商所报用户成交和流失情况并在登记明细单中详注。 4、分单建档 将所辖材料员用户姓名及全部代购品牌建立目录索引； 和工地现场责任人取得联络，告之该用户在主材所代买材料品种； 核实工程地址及联络人和正确送达时间。 5、照单发货 依材料员送交《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货物送达时间后传真至供货方； 发送传真件通常在要求货物送达工地前两天，以利供货方安排送货； 如用户要求自己验货需在传真单上尤其注明并写明用户电话，方便供货商联络； 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额； 代购品牌外产品通知材料员提前采购，并帮助材料员提前支取货款。 6、发货登记 传真发出后立即电话确定经销商是否收到，以确保发货无误； 在《代购材料明细单》编排建档中目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 传真件作为完工后对帐依据妥为保留。 7、跟踪服务 依据工程进度主动电话问询工地现场责任人后续材料送达时间； 对于用户反应意见认真统计并耐心解答，努力争取达成用户满意； 因产品质量问题而引发用户质疑应在第一时间通知供货商联络用户处理问题。 8、补货办理 接到补货通知首先查明余额是否足以发货； 有补货条件，发货同时通知材料员所补货物数量明细； 不含有补货条件，立即通知材料员所欠款项金额，便于材料员催款； 余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方