公司PMO对项目部巡检管理办法.docxVIP

关于项目部现场监理管控工作巡检管理办法 一、目的 按照公司 PMO工作职责以及公司已下发的《 PMO管理及项目运行 管理办法》规定，对不同监理项目进行定期或不定期巡视检查是 PMO 的重要职责之一。 通过巡检，一方面可以充分了解掌握各项目实际管理运作情况，及时发现和协同解决项目管理运行中存在的突出问题， 降低项目监理管理风险； 另一方面，作为衡量不同项目部现场监理管控工作成效水平的依据， 项目巡检打分结果可纳入公司定期的项目部综合绩效评价， 并以一定比例与规定的项目奖项挂钩， 体现公司对项目部管理工作的精细化和激励机制， 不断提高项目团队和公司整体项目管理水平。 二、适用范围 本办法仅适用于公司 PMO对所有监理项目部日常管理工作状况的巡检评估。有关项目部、 项目总监及项目员工的综合绩效考核管理办法另行制定。 三、项目部现场管控工作巡检评估设计 项目部现场管控工作巡检评估内容涉及项目进度、质量、安全、资料等监管情况、施工现场情况、项目部内部管理情况、外部评价及廉洁从业等 8 个方面。各评估项、权重以及评估内容等如附表一所示。 巡检评估方式主要为按照 PMO巡检计划实施的日常现场巡检评 估以及基于项目月报上报的现场管理情况的检查评估。 评估项满分为 分。 根据不同项目实际进展情况， 表一中的评估内容可能出现部分项 无法考评问题， 则可变通为将可评估项分数总和∑视为满分， 各可评 估项分数 =规定分数 X100/ ∑确定即可。 项目现场管理工作巡检评估结果可作为项目奖金发放参考依据 之一。 附表一 . 项目现场管理巡检评估表 巡检项目名称： 巡检日期： 评 权重 标 估 及分 评估项细化 准 评价标准 扣分 得分 备注 项 数 分 进 进度计划审 2 月度、季度、年度计划完整，审批及时 资料不全每 1 项扣 1 分 度 5% 批 (5 分) 进度控制管 理 3 对计划执行有检查、分析、总结和调整 无检查、无分析每项扣 1~2 分 理 有各类安全资质审查记录、各类施工管理人 无审查记录扣 1 分；无 ABC类上岗证或证 安全体系、 书过期，每发现一人扣 1 分；未审查或不 员配备齐全；安全技术措施或方案齐全且有 安 8 符合规定每项扣 1~2 分；安全方案未审查 20% 方案审查 审查记录 全 或不符合规定每项扣 1~2 分 (20 控 有安全监理方案和安全监理实施细则且有针 无细则或可操作性不强每项扣 1~2 分；无 分) 制 安全监理实 对性和可操作性；有安全监理培训计划和培 安全培训计划和记录扣 1~2 分；无检查记 12 训记录；有安全监理检查和记录且频次符合 录或频次不足扣 1~2 分；安全问题处理方 施 要求；安全检查问题处理到位。 式不符合要求扣 1~2 分 质 20% 施工单位质 对施工单位项目经理部组织机构设置及质保 人员不到位和人数不够但已审批扣 ~1 分； 量 (20 量保证体系2 体系有审查，项目经理等管理人员到位、持 复印件上未盖章、证书过期无效，扣 1 分/ 控 分) 审查 证上岗 人 评 权重 标 估 及分 评估项细化 准 评价标准 扣分 得分 备注 项 数 分 制 施工测量控制点、施工单位的质量安全保证 开工及分包 体系、应急救援预案、文明施工措施费使用 单位资格报 2 有不符合要求项即已批准每发生一项扣分 审 计划；五通一平；地下障碍物；施工图纸及 设计文件等审批手续齐全、符合规定要求 进场材料及 无计划无审批扣分； 无报验及相应资料扣 1 4 有材料报验计划及审批；材料报验及时；有 1 分；无台账扣 1 分， 设备报验 分；无见证记录扣 见证试验管理；有材料报验及见证试验台账 台账不齐全扣分 监理审批不及时或审批不符合要求扣 1 分； 施组及方案 施组及方案审批手续符合要求；施组内容全 4 方案内容不全， 有缺项扣 1 分；无方案扣 1 审批 面，方案齐全；危大工程专项方案有专家论 1 分；无危大工程施工技术交底审查记录扣 证；有施工技术交底 分 无分部分项检验批划分方案和审批，扣 1 分部分项检验批划分方案有审批；检验批和 分；检验批和隐蔽工程验收抽检项目不合 工程验收 4 隐蔽工程验收抽检项目合格，签字齐全；监 规、有缺项扣 1 分；平行检验无记录或不 理平行检验记录齐全、项目合规；分项、分 1 合规扣 1~2 分；分项分部资料不齐全扣 部验收资料齐全 分 工地例会及 4 会议纪要整理不及时、内容不齐全或无会 专题会 定期召开例会，有会议纪要 签扣 1-2 分 资 10% 前期资料 3 合同文件、规程规范、地下管线、监理备案 料 (10 有缺项、不完善扣 1~2 分 资料等收集齐全 评 权重 标 估 及分 评估项细化 准 评价标准 扣分 得分 备注 项 数 分